目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

（一）主要职责

    加快科技转化，促进经济发展。河南科技市场各项规章、制度的制定和执行落实 市场内企业的管理和服务 技术合同的审查 、认定、登记、管理工作 经济技术纠纷的调解 治安保卫环境卫生房屋及有关设施的建设和管理 市场内其他事宜。

（二）人员概况

河南科技园区管理委员会成立于2010年5月，副处级全供事业单位，归区政府领导，编制57人，全供编制在职人数51人。

（三）机构设置

领导职数1正3副，内设机构6个，规格为副科级，领导职数1名。即综合科、产业发展促进科、创业指导科、企业服务科、硬件建设管理科、科技技术交易科。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算834.87万元，其中：一般公共预算834.87万元（财政拨款834.87万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算834.87万元，其中：基本支出773.9万元，项目支出60.97万元。

（一）按功能科目分类，包括2012999其他群众团体事务支出4.18万元、2069999其他科学技术支出623万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.88万元、2080599其他行政事业单位退休指出29.88万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.62万元、2082702财政对工伤保险基金的补助1.3万元、2082701财政对失业保险基金的补助3.9万元、2101102事业单位医疗45.42万元、2210201住房公积金60.2万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出773.9万元，其中：工资福利支出689.07万元，商品和服务支出54.95万元，个人和家庭补助支出29.88万元；项目支出60.97万元。

（三）主要项目：

1．关虎屯租金23万元。

（1）金水区政府与关虎屯村有偿使用土地协议书项目

（2）资金测算23万元

2．“郑州价格指数”监测站工作经费9.4万元。

（1）中华人民共和国工业和信息化部《关于做好电子信息产品市场统计监测工作的函》

（2）资金测算9.4万元

3.中关村在线供应孵化器尾款28.57万元。

（1）关于对中关村在线F2C+020供应链孵化器项目评审招标的请示

（2）资金测算28.57万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算834.87万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少2883.13万元，减少一个共享生态城专项。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算834.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出562.53万元，占67%；社会保障和就业支出71.68万元，占8.5%；医疗卫生支出45.41万元，占5.4%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算773.9万元，其中：人员经费730.55万元，主要包括：基本工资157.22万元、津贴补贴142.21万元；公用经费43.35万元，主要包括：办公费12万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算4.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.2万元，比2017年减少1.3万元因自有食堂厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排0万元，我单位为全供事业单位。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元，具体采购明细如下。

1．空调调节设备物品，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；

2．计算机，单价0.4万元，数量4个，共计1.6万元；

六、重点项目绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

河南省郑州市金水区河南科技园区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分 2018年部门预算公开表

详见附件