目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

杨金路街道办事处

2018年部门预算公开

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

    1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。3.负责纪检监察、反腐倡廉、组织党建、宣传、精神文明工作。4.发展街道经济，做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督管理工作。5.做好辖区内的信访稳定及社会治安综合治理工作、民事调解工作。6.负责社区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理等工作。7.指导和帮助辖区各行政村、社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用等。

（二）内设机构及下属单位

本单位没有下属单位，本单位部门预算包含本机预算，内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科、司法所、财政所、行政执法中队。

（三）人员构成情况

杨金路街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制149人，其中：行政编制13人，事业编制136人；在职职工122人，离退休人员2人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算23228.37万元，其中：一般公共预算15223.05万元（财政拨款15223.05万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入8005.32万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算23228.37万元，其中：基本支出3903.05万元，项目支出19325.32万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2531.78万元、公共安全支出35万元、文化体育与传媒支出13万、社会保障和就业支出324.36万元、医疗卫生与计划生育支出145.05万元、节能环保支出4万、城乡社区支出19385.32万元、农业水支出678.44万元、资源勘探信息等支出35万、住房保障支出76.42万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3903.05万元，其中：工资福利支出913.63万元，商品和服务支出2218万元，个人和家庭补助支出771.42万元；项目支出19325.32万元。

（三）主要项目：

1．贾鲁河治理专项10800万元。

（1）概述：贾鲁河通航，沿线村庄拆迁赔偿，河道清淤整治。依据：郑州市关于综合治理贾鲁河工程管理办法。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算15223.05万元，政府性基金收支预算8005.32万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4168.05万元，因贾鲁河治理专项进一步扩大。政府性基金收支预算，增加8005.32万元，因资金性质的调整，由财政拨款调整为政府性基金。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算15223.05万元，主要用于以下方面；社会保障和就业支出324.36万元，占2.13%；医疗卫生支出145.05万元，占0.95%、项目支出11320万元，占74.36%、一般公共服务支出2531.78万元，占16.63%。等

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3903.05万元，其中：人员经费913.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保医保、住房公积金；公用经费2218万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务、物业管理费等；对个人和家庭的补助支出771.42万元，主要包括对村民和退伍军人的生活补助等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算8005.32万元，主要包括：小贺庄征地补偿专项资金8005.32万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算55万元。其中，因公出国（境）费5万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费45万元，比去年下降25%，主要原因是我单位进一步落实厉行节约的相关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，杨金路办事处运行经费安排967万元，其中：办公费167万元、印刷费217万元、水费8万、电费45万、物业管理费40万、维修（护）5万元、差旅费35万、公务接待费45万、公务用车运行维护费5万、其他交通费用25万、其他商品服务支出340万等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算520万元，均为政府采购劳务支出，扬尘治理及垃圾清运520万元。

六、重点项目预算绩效目标

项目名称：贾鲁河治理，项目概况：贾鲁河通航，沿线村庄拆迁赔偿，河道清淤整治。项目立项的依据：郑州市关于综合治理贾鲁河工程管理办法：开工时间：2016年，预计完工时间2020年。

七、国有资产占比情况

我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是6辆三轮电动自卸车，属清洁卫生车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。