金水区丰产路街道办事处2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

       第一部分  部门基本情况

      郑州市金水区丰产路街道办事处有二级预算单位3个，本预算为本级预算，纳入2018年部门预算编报范围二级预算单位为郑州市金水区丰产路街道办事处劳动保障事务所。郑州市金水区丰产路街道办事处劳动保障服务站，郑州市金水区丰产路街道办事处社区服务中心，3个二级预算单位未实行单独预算。

    （一）部门主要职责

    1.加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

    2.负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

    3.优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

    4.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

    5.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

    6.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

    7.及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

    8.承办区政府交办的其他事项。

    （二）内设机构及下属单位

    内设机构：办公室、网格办、经济科、农财中心、城管科、税源办、计生办、社区事务科、楼宇办、办事大厅、社保中心、安监办、城改办、综治办、信访办、处非办、武装部、财政所、明宏社区、金龙社区、开发行社区、河务局社区、政七街社区、红专社区、黄河路社区、押砦社区、姚砦社区、德亿社区、烟草局社区、金成社区、枣庄社区、豫财社区、常砦社区、广测社区。 

    （三）人员构成情况

    单位人员共有编制226人，其中：行政编制12人，事业编制214人；在职职工178人，离退休人员31人。

    第二部分  2018年部门预算公开情况说明

     一、收入预算说明

    2018年收入预算7383万元，其中：一般公共预算7383万元（财政拨款7383万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

    二、支出预算说明

    2018年支出预算7383万元，其中：基本支出5719万元，项目支出1664万元。

    （一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3084万元、公共安全支出61万元、文化体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出958万元、医疗卫生与计划生育支出94万元、城乡社区支出1131万元、农林水支出61万元、资源勘探信息等支出70万元、住房保障支出225万元、其他支出20万元。

    （二）按支出用途分类，包括基本支出5719万元，其中：工资福利支出2544万元，商品和服务支出2510万元，个人和家庭补助支出665万元；项目支出1664万元。

    （三）主要项目：

    1．常砦综合楼土地补偿款312万元。

    2．党建经费352万元。

    3.社区服务专项经费320万元。

    4.姚砦社区装修80万元。

    5、三级三类600万元。

    三、预算收支增减变化情况

    （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算7383万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1890万元，主要原因是人员工资调整、社保缴费相应调整、常砦综合楼土地补偿款、姚砦社区装修、三级三类专项、“四上”单位奖补等。

    （二）一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算7383万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3084万元、占42%；公共安全支出61万元、占1%；文化体育与传媒支出15万元、占1%；社会保障和就业支出958万元、占13%；医疗卫生与计划生育支出94万元、占2%；城乡社区支出1131万元、占16%；农林水支出61万元、占1%；资源勘探信息等支出70万元、占1%；住房保障支出225万元、占3%；其他支出20万元、占1%。

    （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算5719万元，其中：人员经费3213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费2506万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （四）政府性基金支出预算情况说明

     2018年政府性基金支出预算0万元。

    （五）“三公”经费支出预算情况说明

     2018年“三公”经费预算22万元。其中:公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费16万元。与上年相比持平。

    四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排996万元，主要用于保障办事处正常运行，其中：办公及印刷费280万元、邮电费10万元、差旅费34万元、会议费2万元、维修（护）费30万元、水电费50万元、取暖费100万元、物业管理费42万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费16万元、专用材料费3万元、培训费23万元、委托业务费400万元。2018年宣传、维稳力度加大。

    五、政府采购情况

    2018年政府采购预算655万元，其中：姚砦社区装修55万元、三级三类建设600万元。

    六、重点项目预算绩效目标

   本单位无重点项目绩效。

    七、国有资产占用情况

    本单位有车辆20量，其中公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， 其他用车18辆，其他用车主要是电动巡逻车，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

    第三部分  名词解释

    1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。