目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

金水区物价局是区政府综合管理全区物价工作的职能部门。其主要职责是：

1.宣传贯彻国家、省、市的价格方针政策和法律、法规、规章，建立价格管理、监督、服务体系。

2.加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查，为优化经济发展环境服务。

3.规范市场价格行为,制止不正当价格行为,依法查处价格违法行为。

4.加强价格举报网络建设，开展价格信息咨询服务及价格统计工作，落实、查处价格举报案件。

5.调解处理价格争议。

6.负责市场监测工作和成本调查工作。

7.负责对辖区内刑事、民事、经济以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估。

（二）内设机构及下属单位

本单位预算单位3个，本预算为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位为3个。区物价局机关设2个内设机构：办公室、财务科

下属单位：下设3个二级机构：郑州市金水区物价检查所、郑州市金水区价格认证中心、郑州市金水区成本监测所.（非独立核算单位）。

（三）人员构成情况

物价局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制28人，其中：行政编制6人，事业编制22人；在职职工28人，离退休人员15人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算495万元，其中：一般公共预算495万元（财政拨款0万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算495万元，其中：基本支出485万元，项目支出10万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出306万元、物价管理60万元、社会保障和就业支出71.63万元、医疗卫生与计划生育支出24.87万元、住房保障支出32.5万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出485万元，其中：工资福利支出373万元，商品和服务支出79.6万元，个人和家庭补助支出32.4万元；项目支出10万元。

（三）主要项目：

行政调解室建设专项10万元。

（1）根据《郑州市金水区依法行政领导小组办公室关于印发金水区2016年推进服务型行政执法建设工作实施方案的通知》（金依法行政领办[2016]4号文）有关要求，建立一个行政调解室，配备相应的设备，依法及时化解矛盾纠纷，推进行政调解工作的开展。

（2）资金测算：10万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算495万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加111.8万元，对增减情况作出说明：工资福利支出比上一年增加91.5万元、商品和服务支出比上一年增加11.5万元、对个人和家庭的补助比上一年增加2.8万元、项目支出比上一年增加6万元。政府性基金收支预算0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算495万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出306万元，占61.82%；物价管理60万元，12.12%：社会保障和就业支出71.63万元，占14.47%；医疗卫生支出24.87万元，占5.02%；住房保障支出32.5万元，占6.57%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算485万元，其中：人员经费418万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品服务支出;常年性专项50万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1万元，因为进一步规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率；公务接待费1.5万元，较去年减少1.2万元，原因是严格执行“八项规定”，从严控制公务接待费支出。对增减情况作出说明。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，物价局运行经费安排17.42万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行费等，其中：办公费4.7万元、邮电费0.86万元、差旅费0.1万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行1.5万元、维护费0.59万元、办公设备购置费2万元、其他商品服务支出5.17万元。与2017年相比，增加了0.7万元，增加原因主要是人员增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算18万元，其中：政府采购货物支出18万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具，共计1万元；

2. 扫描仪，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；

3. 计算机，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；

4．摄影摄像器材，共计7万元；

5．空气调节设备，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；

6. 传真机，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；

7. 其他服务，共计7万元；

8. 打印机，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；

六、国有资产占用情况说明

河南省郑州市金水区物价局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标

 公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况：无

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表