中共金水区委宣传部2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

八、其他情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作的指导方针，指导全区宣传思想文化工作的改革和发展，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好意识形态工作；

2.负责指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导全区基层党校建设；

3.负责引导社会舆论，协调新闻媒体，指导全区的新闻报道工作，搞好新闻发言人、优秀通讯员队伍的建设；

4.负责规划、部署全区对外宣传工作并检查、督促、落实，做好全区网络安全的管理和监控以及《金水时讯》的编辑、印刷、发行工作；

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，领导区思想政治工作研究会，负责全区企业思想政治工作人员的职称评定工作；   

6.负责部署全区大型文化艺术活动并组织实施，指导协调全区群众文化活动；

7.负责制定和实施全区精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作；

8.安排部署全区的文化产业发展及文化体制改革工作；

9.承办区委交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、理论信息科、宣传部文化科、新闻科、金水时讯编辑部、政研室等6个职能科室。

下属单位：金水区委对外宣传办公室、金水区互联网信息管理办公室、金水区文化产业发展领导小组办公室等3个二级机构。

本单位有二级预算单位1个，本预算为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位为金水区文化产业发展领导小组办公室。

三、人员构成情况

区委宣传部机关及归口预算管理单位人员共有编制26人，其中：行政编制8人，事业编制18人；在职职工24人，离退休人员5人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算701.91万元，其中：一般公共预算701.91万元（财政拨款701.91万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算701.91万元，其中：基本支出701.91万元、项目支出为0万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出304.65万元、文化体育与传媒支出295.75万元、社会保障和就业支出48.52万元、医疗卫生与计划生育支出22.85万元、住房保障支出30.14万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出701.91万元，其中：工资福利支出345.97万元，商品和服务支出343.49万元（主要包括：公用经费16.75万元、福利费3.5万元、车补经费7.49万元、《金水时讯》30万元、中心组理论学习20万元、宣传经费10万元、培训经费100万元、群众文化艺术节138万元，全区关键信息技术设施安全保障17.75万元。），个人和家庭补助支出12.45万元；项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算701.91万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加117.31万元，主要为人员经费的增加和增加全区关键信息技术设施安全保障支出预算。政府性基金收支预算无增减变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算701.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出304.65万元，占43.4%；文化体育与传媒支出295.75万元，占42.14%；社会保障和就业支出48.52万元，占6.91%；医疗卫生与计划生育支出22.85万元，占3.26%；住房保障支出30.14万元，占4.29%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算701.91万元，其中：人员经费369.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、福利费、车补经费；公用经费16.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出；其他非项目资金支出315.75万元，主要包括：办公费、培训费和委托业务费支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算6.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.5万元。与2017年相比无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排16.75万元，主要用于保障本单位运行，办公费5万元、印刷费2万元、邮电费1.2元、差旅费1万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.05万元。与2017年相比增加办公费和邮电费支出预算，减少会议费和维修费支出预算。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

八、其他情况说明

郑州市金水区文化产业发展领导小组办公室为我单位二级机构，未进行单独核算，无人员经费和公用经费支出，每年有财政拨款（业务费）。2018年预算金额为25万元，具体为：业务费15万元，2017年省级高成长服务业专项引导资金(郑财预【2017】287号)10万元。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表