中共郑州市金水区委对外宣传办公室2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

金水区委对外宣传办公室属全供事业单位，主要负责金水区对外宣传、新闻报道和信息发布等工作；市新闻媒体采访、联络和协调等各项工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：无。

下属单位：无

本单位部门预算包括本级预算。

三、人员构成情况

金水区委对外宣传办公室及归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人；在职职工21人，离退休人员0人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算512.3万元，其中：一般公共预算512.3万元（财政拨款512.3万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算512.3万元，其中：基本支出为512.3万元、项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出210.72万元、文化体育与传媒支出235万元、社会保障和就业支出26.78万元、医疗卫生与计划生育支出16.97万元、住房保障支出22.83万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出512.3万元，其中：工资福利支出260.45万元、商品和服务支出251.85万元（包括公用经费14.07万元、福利费2.78万元、专项宣传18万元，媒体合作经费217万元）；项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算512.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加14.6万元，主要为人员经费的增加；政府性基金收支预算无增减变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算512.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.71万元，占41.13%；文化体育与传媒支出235万元，占45.87%；社会保障和就业支出26.78万元，占5.23%；医疗卫生与计划生育支出16.97万元，占3.31%；住房保障支出22.84万元，占4.46%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算512.3万元，其中：人员经费263.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费14.07万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、维修费、委托业务费和其他商品和服务支出；其他非项目资金支出235万元，主要包括：办公费和委托业务费支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。与2017年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

无。

五、政府采购情况

无。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表