金水区工信委2018年部门预算说明

        目     录

第一部分   部门基本情况

第二部分   2018年部门预算公开情况说明

一、 收入预算说明

二、 支出预算说明

三、 预算收支增减变化情况

四、 机关运行经费安排情况说明

五、 政府采购情况

六、 重点项目绩效目标

七、 国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1.负责全区工业经济的培育、运行、检测分析，研究和制定新型工业发展战略和政策，以及指导工业企业节约能源、技术创新、升级改造；

2.协调和解决辖区中小企业和民营企业发展中所遇到的问题；

3.统筹推进辖区信息化建设；

4.指导集体企业安全生产、信访稳定，并做好企业改制工作。

（二）内设机构及下属单位

本预算单位有下属事业单位金水区中小企业服务中心，金水区中小企业服务中心未独立财务核算，本部门预算包括金水区中小企业服务中心。本单位内设机构：党政办公室、工业经济运行科、区信息化工作办公室、非公有制经济科、安全稳定科五个职能科室。

无下属单位

（三）人员构成情况

金水区工信委共有编制人员51人，其中：行政编制10人，事业编制51人；在职职工51人，离退休人员36人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算936万元，其中：一般公共预算936万元（财政拨款936万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算936万元，其中：基本支出936万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括2012999其他群众团体事务支出4.2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元；2082703财政对生育保险金的补助1.6万元；2082701财政对失业保险基金的补助3.9万元；2082702财政对工伤保险金的补助1.3万元；2089901其他社会保障和就业支出7万元；2101101行政单位医疗12万元；201102事业单位医疗34万元；2150101行政运行7万元；2150501行政运行276万元；2150599其他工业和信息产业监管支出464万元；2210201住房公积金60.2万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出936万元，其中：工资福利支出681万元，商品和服务支出103万元，个人和家庭补助支出152万元。 

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算936万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少102万元，其中人员经费增加214万元，专项经费减少315万元，公用经费减少1万元。

（二）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算936万元，其中：人员经费681万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费委托业务费等；对个人和家庭的补助支出152万元；资本性支出4.5万元

（三）政府性基金支出预算情况说明

2018年无政府性基金支出预算。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比2017年预算金额减少0.6万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，行政运行经费安排7万元，主要用于行政支出的办公费5万元、电话费2万元。

五、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

六 重点项目绩效目标

2018年无重点项目

七 国有资产占用情况说明

  2017年期末，本单位有盘亏车辆一台，已上报区财政。无单位价值50万元以上的设备。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 2018年部门预算公开表

第一、部门收支总体情况表

第二、部门收入总体情况表

第三、部门支出总体情况表

第四、财政收支总体情况表

第五、一般公共预算支出情况表

第六、一般公共预算基本支出情况表

第七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第八、政府基金预算支出情况表

第九、国有资本经营预算支出情况表

第十、政府采购预算表