金水区工商业联合会2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

区工商联主要职能:一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。七是承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算

三、人员构成情况

单位人员共有编制7个，其中行政编制2人、 事业编制5人；在职职工7人，离退休0人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算158.38万元，其中：一般公共预算158.38万元（财政拨款158.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算158.38万元，其中：基本支出158.38万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出134.12万元、社会保障和就业支出11.12万元、医疗卫生与计划生育支出4.02万元、住房保障支出9.12万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出158.38万元，其中：工资福利支出104.32万元，商品和服务支出51.31万元，个人和家庭补助支出2.75万元；项目支出0万元。

（三）无项目支出。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

 2018年预算总收入158.38万元，增长11.54%，主要原因是调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算158.38万元，其他收入预算为零。

2018年一般公共预算收支预算158.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加16.38万元，主要原因是人员工资调整增加、社保缴费调整增加。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算158.38万元，主要用于以下方面：公务服务支出134.12万元，占84.68%；社会保障和就业支出11.12万元，占7.02%；医疗卫生支出4.02万元，占2.54%；住房保障支出9.12万元，占5.76%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算158.38万元，其中：

1、工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算104.32万元，增长26.29%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加，将公积金纳入工资福利支出中。其中：工资预算80.06万元，社会保障缴费冀医疗卫生与计划生育预算15.14万元，住房公积金9.12万元。

2、对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算2.75万元，减少62.84%，主要原因是将公积金纳入工资福利支出中。其中：取暖费1.2万元，车补1.6万元。

3、商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算51.31万元，其中：专项支出是45万元（包括青年企业家培训班经费30万元，会员联谊经费10万元，节日走访慰问经费5万元），机关公用经费支出预算安排4.69万元，福利费1.12万元，工会经费0.5万元，主要是因为机关运行经费相应调整。

4、专项经费预算说明

商品服务支出中的专项经费支出45万元。包括青年企业家培训班经费30万元，会员联谊经费10万元，节日走访慰问经费5万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

 2018年“三公”经费预算安排共计0.5万元，与上年相比减少75%.

1、因公出国（境）费用

2018年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比持平。公务用车购置支出0万元，与上年相比持平。   

3、公务接待费

2018年公务接待费预算0.5万元，与上年相比减少75%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

机关公用经费支出预算安排4.69万元，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房取暖费以及其他费用。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表