金水区爱卫办2018年部门预算公开

        目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

    第一部分    部门基本情况

      （一）部门主要职责：

      （1）认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生、创建国家卫生城市工作；

      （2）制定全区爱国卫生工作、创建工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施；

      （3）负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作的计划、方案，确保全区爱卫、创卫的机构、人员、工作任务、办公、交通工具落实；

      （4）负责组织各街道办事处、社区、居民委员会、辖区公共单位开展创建国家、省、市、区卫生先进单位、示范居民区、卫生村，省、市卫生城镇活动，督促责任单位全面完成各项创建目标任务；

      （5）负责制定每年四月份的爱国卫生月活动的工作方案，并具体组织实施；

      （6）负责组织、制定、实施全区冬、春两季的灭鼠，夏秋两季灭蚊蝇，全年灭蟑工作的计划、方案，检查、管理、规范全区病媒生物防制工作；

      （7）负责规划、指导、协调农村改水改厕工作，制定全区农村改水、改厕工作计划、方案，组织有关街道办事处开展农村改厕、改水和对已改厕、改水后的管理工作，开展改厕、改水示范村活动；

      （8）负责规划、部署全区健康教育工作；组织、协调各街道办事处在社区、居民委员会、村委会、辖区公共单位开展健康教育活动，取缔全区烟草广告，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；

      （9）负责具体组织实施全区市容环境卫生、主次干道、一般道路、背街小巷、城中村、城乡结合部、出入市口、单位、居民区、市场、“五小”卫生检查评比活动；

      （10）负责组织安排好迎接市爱卫办“爱国卫生杯”卫生检查、区与区之间互查及其他卫生检查评比；

      （11）负责组织有关部门加大创建工作宣传力度，调动各个方面的力量，全面完成创建目标任务；

      （12）对创建工作中出现互相扯皮、界定不清的问题，负责搞好协调、裁决工作；

      （13）对省、市、区领导检查出来的问题，市创建办检查发现、督查发现的问题，新闻曝光的问题，群众反映的热点难点问题，下达督查通知书，督促责任单位落实整改，使群众对辖区卫生状况满意率达90%以上；

      （14）负责制定全区创卫工作长效管理机制，协调有关部门组织实施；

      （15）负责配合、协调有关部门完成阶段性重点工作；

      （16）负责协调省、市有关部门在城市管理中的问题；

      （17）负责编发、撰写爱卫（创卫）工作简报及各类文书，并做好档案及有关资料的收集及整理工作；

      （18）完成领导交办的各项临时工作任务。

      （二）内设机构及下属单位

      内设机构：办公室、城区科、病媒科、宣教科、法制科、秘书科、考评科、督导科、综合科。

      我单位无下属单位。

      （三）人员构成情况

      金水区爱卫办共有编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人；现有在职职工37人，离退休人员9人。

第二部分  2018年部门预算公开情况

     一、收入预算说明

      2018年收入预算1565.27万元，其中：一般公共预算1565.27万元（财政拨款1565.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

      二、支出预算说明

      2018年支出预算1565.27万元，其中：基本支出701.20万元，项目支出864.08万元。

      （一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2.97万元、社会保障和就业支出75.54万元、医疗卫生与计划生育支出638.73万元、城乡社区支出803.60万元、住房保障支出44.43万元。

      （二）按支出用途分类，包括基本支出701.20万元，其中：工资福利支出508.67万元，商品和服务支出170.12万元，个人和家庭补助支出22.41万元；项目支出864.08万元。

      （三）主要项目：   

      1.公共环境病媒生物防制市场化服务费150.82万元

      目前，金水区无主管楼院统计有566处，总占地面积2322550.32平方米，市场化运作经费为1114824.15元；区管道路139条，总长度141402.12米，市场化经费212103.18元；区管公（游）园51个，总面积1132494平方米，市场化运作经费339748.2元。合计金额1666675.53元。最终金额将以审计价格为准。2018年需支付2017-2018年市场化经费258180元，需支付2018-2019年市场化经费1250000元，合计共需支付市场化服务费1508180元。

      2.城市管理引入第三方考评经费82.79万元

      第三方考评对象为城市管理相关局（办）、各街道办事处、各环卫公司、各执法中队。考评内容为全区范围内主干道、次干道、支路、背街小巷共计250余条道路。考评内容包括环境卫生；落实“门前五包责任制”；小广告清理；门头牌匾、软体条幅、户外广告治理；占道经营、突出店外经营治理；渣土车违章查处；游园绿地治理；非机动车乱停乱放管理；机动车乱停乱放治理等工作。参照武汉市、郑东新区相关工作经验，结合我区实际，采取对称、暗访、随机、普查、取证的检查方式，每月普查三遍，每10天检查评比一次。第三方检查考评工作劳务费、日常办公费、管理费、设备折旧费、信息自动化系统费、税金等各项费用每年1379766元（2017.4.1-2019.3.31两年共计2759532元）。

      根据合同：2018年4月、10月各支付15%，金额为：413929.8元，两次合计支付827859.6元。

      3.城市精细化管理奖惩基金500万元

      根据《金水区2017年重点工作推进方案及考核办法汇编》中城市精细化管理工作方案，区政府每年设立5000000元的城市管理综合考评奖励基金，全额用于全区各街道办事处和相关局委城市管理综合考评奖励。

      4. 金水区健康城市健康村镇建设经费130万元

      按照《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于转发<郑州市开展健康城市健康村镇建设工作方案>的通知》（郑办〔2017〕32号）文件要求：“各级政府要保证足额拨付健康城市健康村镇建设规划经费、委员会、专业委员会日常工作经费，并按照每人1元的标准，把健康城市健康村镇建设专项经费列入财政预算管理”。按照要求，目前我区已撰写《金水区开展健康城市健康村镇建设工作方案》（征求意见稿），向有关单位进行了意见征求，并成立了健康城市健康村镇建设工作相应促进委员会、领导小组和专业委员会。目前我区常住人口约130万人，为保证工作顺利开展， 2018年需健康城市健康村镇建设年度工作经费壹佰肆拾万元整（1300000元）。

      5.城市管理系统软件开发费0.475万元

      为加强城市精细化管理工作，提升我区城市管理水平，打造一流市容市貌，完善城市日常监督管理检查考评机制，细化、量化管理职责，结合我区实际，我区采购了城市管理系统软件。金水区城市管理系统，包括移动APP(安卓和IOS)和PC管理端。

      本套城市管理系统开发经费招标采购价为共计人民币玖万伍仟元整（¥95000.00）。2017年按合同需支付95%的开发费90250元，余款4750元按合同需在2018年支付。

       三、预算收支增减变化情况

      （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2018年一般公共预算收支预算1565.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加809.57万元（2017年预算支出755.7万元），原因为金水区创建办财务不再单独核算，纳入金水区爱卫办统一核算。2017及2018均无政府性基金收支预算。

      （二）一般公共预算支出预算情况说明

       2018年一般公共预算支出预算1565.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.97万元，占0.19%；社会保障和就业支出75.54万元，占4.83%；医疗卫生与计划生育支出638.73万元，占40.81%；城乡社区支出803.60万元，占51.34%；住房保障支出44.43万元，占2.83%。

      （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

      2018年一般公共预算基本支出预算1565.27万元，其中：人员经费539万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费31.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

      （四）政府性基金支出预算情况说明

      2018年政府性基金支出预算0万元。

      （五）“三公”经费支出预算情况说明

      2018年“三公”经费预算28万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比上年增加20万元，原因为金水区爱卫办2017年无公务用车，2018年1月起金水区创建办财务不再单独核算，纳入金水区爱卫办统一核算，创建办公务用车转入爱卫办，增加了公务用车运行维护费；公务接待费8万元与上年持平。

      四、机关运行经费安排情况说明：

      金水区爱卫办为事业单位，无机关运行经费。

      五、政府采购情况

      2018年政府采购预算263.08万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购其他专用材料29万元，政府采购其他服务234.08万元。具体采购明细如下。

      1．病媒生物防制消杀药品一批，共计29万元；

      2．城市管理系统软件开发经费，共计0.475万元（项目余款）；

      3．城市管理引入第三方考评经费，82.79万元；

      4. 公共环境病媒生物防制市场化服务费150.82万元。

      六、重点项目预算绩效目标

      本单位无公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

      1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表