郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室

2018年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目预算绩效目标

七、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

    金水区农开办前身是金水区黄淮海平原农业开发办公室，成立于1991年。1998年更名为郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室，隶属于金水区农委。

（一）部门主要职能及机构设置

贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策、法规、标准，制定我区农业综合开发工作方案，并组织实施；负责全区农业综合开发工作；综合协调区直各业务部门参与农业综合开发工作，指导农业综合开发工作。编报全区农业综合开发发展规划和年度项目计划，组织对规划、项目计划进行可行性评估论证，并负责呈报；组织、督促年度项目计划实施和验收，并报请上级验收；组织编报全区农业综合开发资金预决算；负责协调财政有偿资金回收和再投放项目的筛选、呈报。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制5个，其中事业编制5人；在职职工5人，离退休0人。

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算73.92万元，其中：一般公共预算73.92万元（财政拨款73.92万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算73.92万元，其中：基本支出73.92万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.42万元、社会保障和就业支出7.3万元、医疗卫生与计划生育支出2.64万元、农林水支出57.47万元、住房保障支出6.09万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出73.92万元，其中：工资福利支出68.74万元，商品和服务支出4.33万元，个人和家庭补助支出0.85万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算73.92万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4.02万元，其中：工资福利支出增加15.64万元，商品和服务支出减少7.67万元，个人和家庭补助支出减少3.95万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算73.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.42万元，占0.57%；社会保障和就业支出7.3万元，占9.88%；医疗卫生与计划生育支出2.64万元，占3.57%；农林水支出57.47万元，占77.75%；住房保障支出6.09万，占8.23%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算73.92万元，其中：人员经费69.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费3.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；福利费0.76万元；工会经费0.42万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。较2017年预算不变。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，农开办运行经费安排3.15万元，主要用于农开办业务的有效开展，确保职能的发挥。其中：办公费1万元、公务接待费0.2万元、印刷费0.9万元、邮电费0.24万元、差旅费0.2万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.41万元等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

七、国有资产占用情况说明

农开办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备没有。

第三部分  名词解释

机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

公开表见附件