目  录

　　第一部分  部门基本情况

　　第二部分  2018年部门预算公开情况说明

　　一、收入预算说明

　　二、支出预算说明

　　三、预算收支增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购情况

　　六、重点项目绩效目标

      七、国有资产占用情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2018年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、政府采购预算表

　　第一部分  部门基本情况

　　（一）部门主要职责

　　南阳新村街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：

　　（1）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

　　（2）加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　（3）组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

　　（4）负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

　　（5）优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

　　（6）指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

　　（7）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

　　（8）负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

　　（9）及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。  

　　（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构及下属单位

　　根据南阳新村街道办事处所担负的责任任务，内设机构划分如下：党政办、党建办、社管办、信访办、安监办、居民科、综治办、计生办、劳保所、城改办、司法所、社工站、党群办、服务大厅、财政所、经济科、税源办、大气办、城管科、食药所、执法队、群英社区、小孟砦社区、翠花社区、富田社区、三北社区、大桥社区、荣华社区、丰二社区、东风社区、丰乐社区、新村社区、南丰社区。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。

　　（三）人员构成情况

　　单位人员共有编制136人，其中：行政编制10人，事业编制126人；在职职工122人，离退休人员34人。

　　第二部分  2018年部门预算公开情况说明

　　一、收入预算说明

　　2018年收入预算5492.59万元，其中：一般公共预算财政拨款5492.59万元。

　　二、支出预算说明

　　2018年支出预算5492.59万元，其中：基本支出4877.59万元，项目支出615万元。

　　（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3175.06万元，公共安全支出48万元，社会保障和就业支出853.44万元，医疗卫生与计划生育支出82万元，城乡社区支出1186.2万元，资源勘探信息等支出11万元，住房保障支出136.88万元。

　　（二）按支出用途分类，包括基本支出4877.59万元，其中：工资福利支出1605.90万元，商品和服务支出1484.90万元，个人和家庭补助支出1786.79万元；项目支出615万元。

　　三、预算收支增减变化情况

　　（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2018年一般公共预算收支预算5492.59万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1341.59万元，增加“四上”单位奖励金、退役士兵生活补贴、高龄津贴等支出。

　　（二）一般公共预算支出预算情况说明

　　2018年一般公共预算支出预算5492.59万元，主要用于以下方面：工资福利支出1605.90万元，占29.24%；商品服务支出1484.90万元，占27.03%；对个人和家庭补助支出1786.79万元，占32.53%；项目支出615万元，占11.2%。

　　（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出预算4877.59万元，其中：人员经费3392.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费1484.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（四）政府性基金支出预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算，2018年政府性基金支出预算0万元。

　　“三公”经费支出预算情况说明

      2018年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。

　　四、机关运行经费安排情况说明：

　　2018年，机关运行经费安排1484.9万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

　　五、政府采购情况

　　2018年政府采购预算110万元，其中：政府采购货物支出110万元。

　　六、重点项目绩效目标

　　没有重点项目预算。

      七、国有资产占用情况

      郑州市金水区南阳新村街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分  名词解释

　　1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

       第四部分  2018年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表（详见附表）

　　二、部门收入总体情况表（详见附表）

　　三、部门支出总体情况表（详见附表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（详见附表）

　　五、一般公共预算支出情况表（详见附表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（详见附表）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（详见附表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（详见附表）

　　十、政府采购预算表（详见附表）