目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

   一、部门概况：

（一）主要职能：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）机构设置：设五委三室，财经工委、法工委、代表联络工委、教科文卫工委、法工委、办公室、老干部管理办公室、信访办公室。

（三）人员构成情况：金水区人大常委会机关及归口预算管理单位人员共有编制51人。其中行政编制21人，事业编制30人；在职职工43人，离退休人员42人。

（四）纳入金水区人大常委会2018年度部门决算编制范围包括：

1．金水区人大常委会本级

2.金水区人大常委会内设办公室、财经工委、法工委、代表联络工委、城建工委、教科文卫工委、信访办公室，下设金水区人大常委会老干部管理办公室。 

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

 一、收入预算说明

 2018年收入预算1104万元，其中：一般公共预算1104万元（财政拨款1104万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

 二、支出预算说明

2018年支出预算1104万元，其中：基本支出751万元，项目支出353万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出820万元、社会保障和就业支出200万元、医疗卫生和计划生育支出36万元、住房保障支出48万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出751万元，其中：工资福利支出540万元，商品和服务支出68万元，个人和家庭补助支出143万元；项目支出353万元。

（三）主要项目：1、会议费100万元；2、代表活动费115万元；3、代表调研费20万；4、老干部活动经费8万元；5、视察经费30万元；6、代表培训费60万元；7、人大只能管理系统维护费20万元。

    三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1104万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加36万元，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。政府性基金收支预算为0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1104万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出820万元，占74%；社会保障和就业支出200万元，占18%；医疗卫生支出36万元，占3%；住房保障支出5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算751万元，其中：人员经费683万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、租赁费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、维修（维护）费和其他商品服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算7.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。相比上年度三公经费有所减少，减少的主要原因：对公务车的使用严格控制，减少不必要的公务出行。公车用车购置、因公出国（境）和公务接待相比上年度无变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，区人大机关运行经费安排68万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费9万元，印刷费4.4万元，咨询费0.8万元，邮电费2.4万元，差旅费2.5万元，维修(护)费2.8万元，租赁费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费1.8万元，福利费5.5万元，公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费26.4万元，其他商品和服务支出2.9万元。本年度主要增加了其他交通费用，主要包含了代表视察租车费用。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算30万元，其中：政府采购服务支出30万元，具体采购明细如下。

1．人大智能管理系统维护费，单价30万元，数量1个，共计30万元。

六、重点项目绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（附后）