金水区档案局2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。1996年根据《中共金水区委、金水区人民政府关于机构改革的实施意见》，金水区档案局转为事业单位，为区委办公室领导的正科级机构，现事业编制10名，经费实行全额预算管理。2008年7月，为进一步加强档案管理工作，加快全区档案事业发展，区编委会研究决定成立了“郑州市金水区档案馆”，现编制6名，副科级规格，领导职数1名，事业全供，隶属区档案局。

对辖区档案依法进行行政管理。档案政策研究；档案干部培训；档案宣传；档案信息资源开发；档案完整与安全的维护。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、业务科、法制科。

下属单位：档案馆。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制16个，事业编制16人；在职职工16人，离退休8人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算340万元，其中：一般公共预算340万元，全部为财政拨款收入。

二、支出预算说明

2018年支出预算340万元，其中：基本支出259万元，项目支出81万元。

（一）基本支出259万元，其中工资福利支出217万元，对个人和家庭的补助支出20万，商品和服务支出22万。

（二）项目支出81万元，其中聘用人员工资21万元，档案维护费20万元，档案工作事务费40万元。

三、预算收支增减变化情况

2018年预算收支预算340万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加79万元。由于人员变动、调资增资、工作任务重，所以较去年预算有所增长。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，机关运行经费安排102.3万元，主要用于行政单位（包括下属事业单位）运行，其中：办公费46.4万元，印刷费10万元、邮电费0.3万元、差旅费5.8万元、会议费5万元、劳务费21.3万元、福利费2.6万元、其他交通费5.4万元、维修（护）费5万元、水费0.5万元。较上年有所增长，主要因为今年增加了其他交通费。（机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

上年“三公”经费预算为0万元，今年与上年保持一致。

五、政府采购情况

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、重点项目绩效目标

无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标支出。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2018年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

金水区档案局

2018年3月2日