金水区政法委2018年部门预算公开说明

目    录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  郑州市金水区政法委概况

一、金水区政法委单位概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，负责管理区维稳办、区防范办、区巡防办、政法委督查室。     

主要职能：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

3、检查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；

5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

6、组织推动全区政法战线的调查研究工作；

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）、机构设置及下属单位

内设机构：综治办、维稳办、防范办、督查室、政工科。

本单位没有下属单位，本单位部分预算包括本级预算。

     （三）人员构成情况

单位人员共有编制47个，其中行政编制7人、 事业编制40人；在职职工44人,离退休人员10人。

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算10888.58万元，其中：一般公共预算10888.58万元（财政拨款10888.58万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算10888.58万元，其中：基本支出8077.70万元，项目支出2810.88万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出5528.42万元、社会保障和就业支出90.54万元、医疗卫生与计划生育支出41.59万元、城乡社区支出5174.00万元、住房保障支出54.03万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出8077.70万元，其中：工资福利支出625.72万元，商品和服务支出7427.08万元，个人和家庭补助支出24.90万元；项目支出2810.88万元。

（三）主要项目：

1．法院检察院看守所三方远程庭审系统专项117.00万元。

2、司法救助资金专项20.00万元。

3、法院检察院大数据办案系统、视频监控人像卡口专项1000.00万元。

4、区视频监控中心专项1638.00万元。

5、增招70名维稳处突特巡队员服装专项31.08万元。

6、政法委视频专网（2017联动指挥中心）专项4.80万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算10888.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少548.42万元，减少4.79%。主要原因为：2018年减少中央司法救助资金，未列入2018年预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算10888.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5528.42万元，占50.77%；社会保障和就业支出90.54万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出41.59万元，占0.38%；城乡社区支出5174.00万元，占47.51%；住房保障支出54.03万元，占0.49%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算10888.58万元，其中：人员经费650.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费7427.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会费、福利费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、会议费、公务接待费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

 2018年“三公”经费预算8.83万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.50万元，公务接待费3.33万元。与2017年预算相比，因公出国（境）费不变，公务用车运行维护费减少了1.5万元，公务接待费减少4.17万元，主要原因为按照八项规定、厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排7427.08万元，主要用于政法委开展日常工作所需各项费用，其中：办公费84.00万元、印刷费97.30万元、咨询费20.00万元，邮电费1.11万元、差旅费26.45万元、租赁费55.50万元、会议费20.00万元、培训费80.00万元、公务接待费3.33万元、劳务费5174.00万元、委托业务费29.00万元、福利费7.03万元、公务用车费5.50万元、其他交通费用5.86万元，其他商品和服务支出1818.00万元。较2017年机关运行经费增加了5445.08万元，主要原因为2018年特巡特勤巡防岗聘用人员增加，平安建设宣传大幅度增加等新业务。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算为0万元。

六、重点项目预算绩效目标

2018年政法委重点支出项目为区视频监控中心、法检大数据办案系统和视频监控人像卡口。

七、国有资产占用情况说明

2018年预计，郑州市金水区政法委共有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分  名词解释

 1、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、托业务费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

第四部分    2018年部门预算公开表