目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分基本情况

（一）部门主要职责

金水区计划生育服务站为搞好计划生育服务提供技术指导。业务范围：计划生育技术服务生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健技术人员培训。

（二）机构设置及下属单位

计划生育服务站内设五个科室：门诊室、化验室、咨询室、B超室、女性健康检查室。

本单位无下属单位，部门预算包括本级预算。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人；在职职工29人，离退休人员1人。

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算424万元，其中：一般公共预算424万元（财政拨款424万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算424万元，其中：基本支出424万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1.7万元，住房保障支出33.4万元，社会保障和就业支出91.9万元，医疗卫生与计划生育支出297万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出424万元，其中：工资福利支出400万元，商品和服务支出24万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算424万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加165万元，因为机构合并，对人员进行了调整，金水区计划生育服务站人员增加了10人。

（二）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算424万元，其中：人员经费405万元，公用经费19万元.

(三）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。预算零差异，因无“三公”经费支出。

“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年金水区计划生育服务站运行经费安排24万元，主要用于日常运行，其中：办公费8.9万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、印刷费3万元、水费1万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费1万元、工会经费1.8万元、福利费3.3万元等。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元

六、重点项目预算绩效目标

2018年我单位没有重点项目绩效目标情况

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。