目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、预算绩效情况说明

七、国有资产占用情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

（一）根据国家知识产权局与河南省政府的要求，探索知识产权引领创意产业发展的模式和路径，带动服务郑州市乃至河南省传统产业升级转型，集聚发展工业设计、文化创意、软件设计、知识产权服务类企业；

（二）履行国家、省、市知识产权局赋予的知识产权确权、维权、运用、执法等行政服务和管理；

（三）组织实施国家知识产权局与河南省政府下发的园区发展规划的落实；

（四）负责园区知识产权及创意产业发展服务链条的构建，搭建各类公共服务平台；

（五）围绕园区发展主导产业招商引资，集聚知识产权创意产业的人才、项目，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，负责进驻企业的各项服务工作；

（六）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、知识产权服务局、招商局、产业发展局

下属单位：中国郑州（创意产业）知识产权快速维权中心。中心没有独立的财务核算，此次预算为本级预算。

三、人员构成情况

郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区管理委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制40人，其中：行政编制8人，事业编制32人；在职职工16人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算3356.47万元，其中：一般公共预算3356.47万元（财政拨款3356.47万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算3356.47万元，其中：基本支出587.47万元，项目支出2769万元。

（一）按功能科目分类，包括：其他群众团体事务支出（2012999）1.26万元；其他一般公共服务支出（2019999）1929.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.89万元；财政对生育保险基金的补助（2082703）0.52万元；财政对失业保险基金的补助（2082701）1.25万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.42万元；事业单位医疗（2101102）14.62万元；其他城乡社区支出（2129999）1369万元；住房公积金支出（2210201）19.17万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出587.47万元，其中：工资福利支出220.40万元，商品和服务支出367.07万元，项目支出2769万元。

（三）主要项目：

1、园区B座大楼租金：1350万元；

项目概述及政策依据：按照园区与沙门村B座大楼的租赁合同的约定，2018年大楼租金为：1350万元。

2、园区水电物业费：300万元

项目概述及政策依据：结合2017年园区全年水电物业费用支出及2018年园区工作测算。

3、新楼装修费用：19万元

项目概述及政策依据：此款项为2017年科技活动周启动仪式暨郑洛新国家自主创新示范区军民融合展场地基础装修费用，2017年因施工方资料不全未付款，2018年待付。

4、“创意大道”前期费用500万元。

项目概述及政策依据：依据《国家知识产权创意产业试点园区发展规划（2016-2020）》中“一中心一大道多点布局”规划建设，前期费用测算为500万元。

5、“园区十条”、“金典六策”600万元

项目概述及政策依据：根据《金水区促进知识产权发展专项扶持办法》，经过实际调查，资金测算600万元。

三、预算收支增减变化情况

1、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3356.47万元.与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加231.87万元，增加原因：人员工资基数增加，工资福利支出增加，同时2018年新增项目资金增加。

2、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3356.47万元，主要用于以下方面：工资福利支出160.80万元，占4.79%；社会保障和就业支出28.41万元，占0.85%；医疗卫生支出9.3万元，占0.28%；其他工资福利支出：21.89万元，占0.66%；商品服务支出367.07万元，占10.94%，其他项目支出：2769万元，占82.5%。

3、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算587.47万元，其中：人员经费220.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费367.07万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国境费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。

4、政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

5、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算20万元。其中，因公出国（境）费15万元，比去年增加11万元，增加原因：结合去年支出及2018年与意大利商协会洽谈项目工作安排，今年调增出国境费用；公务接待费4万元，与去年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，创意园区运行经费安排13.6万元，主要用于园区公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。其中：办公费13.6万元，与去年持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

无

2、项目绩效自评结果

无

七、国有资产占用情况说明

    2018年期末，创意园区管委会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。我单位用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分   2018年部门预算公开

见附表