目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

11、金水区信访局预算项目绩效目标表

 第一部分 金水区信访局基本情况

一、部门主要职责

代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办国家、省、市和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件；协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省、市、区上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议；指导全区信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部的培训，指导全区信访部门办公自动化建设；负责中央、省、市、区人大、政协两会、区重大节日、重要活动的信访保障工作，做好突发性应急工作；负责信访工作的宣传和信息发送；协调信访工作的地区间活动；承办区委、区政府交办的其他事项。主要负责金水区人民政府信访事项复查委员会的日常工作；依法接待、受理信访事项复查请求；向有关组织和人员调查取证，查阅有关文件资料；审查信访事项处理意见，并提出复查意见；组织重大疑难信访事项的论证、听证；监督被复查人依法履行信访事项复查决定；负责相关接待、咨询工作；办理区人民政府信访事项复查委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：综合办公室、复查办公室、办信征集科、督办调研科、接访服务科、排查协调科。

（二）下属单位：金水区矛盾纠纷排查调处中心

金水区矛盾纠纷排查调处中心人员与经费并入金水区信访局统一预算安排。

（三）金水区信访局2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

 金水区信访局机关及下属单位金水区矛盾纠纷排查调处中心共有人员编制28人，其中：行政编制7人，事业编制21人；在职职工24人，离退休人员5人。

四、车辆构成情况

金水区信访局无公车。

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计752.55万元，支出总计752.55万元，与上年预算相比，收、支总计各减少206.64万元，下降了21.54%，主要原因：今年减少了对其他部门信访保障资金的调剂预算；根据省、市要求，预计近3年需要对信访视频系统建设升级，费用大约170.00万元，2018年已预算，2019年根据财政局要求需等市级通知。

    二、收入预算说明

2019年收入预算752.55万元，其中：一般公共预算752.55万元（财政拨款752.55万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00万元、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算752.55万元，其中：基本支出402.55万元，项目支出350.00万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出651.13万元、社会保障和就业支出47.51万元、医疗卫生与计划生育支出21.27万元、住房保障支出32.64万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出402.55万元，其中：工资福利支出362.75万元，商品和服务支出24.80万元，个人和家庭补助支出15.00万元；项目支出350.00万元。

（三）主要项目：

1．人均达标专项65.00万元。根据郑信访领[2005]10号文郑州市对县（市）、区信访工作考核标准，“县（市）、区年度业务经费必须达到县（市）、区总人口的人均0.5元”，统计数字表明，我区目前常住人口130.3万人。

2．信访保障专项95.00万元。根据上级统一安排部署，我局派驻1-2名工作人员常年驻京值班、全区敏感时期的驻京信访保障以及省、市、区三级“两会”信访保障。

3.调拨到其他单位的驻京信访保障专项经费。（1）、根据金信联纪[2015]1号文件精神，为强化驻京工作力量，各公安分局每月轮流派出4名干警、1辆警车，赴京参与驻京值班工作，此经费由财政调拨到政法委。（2）、每年全国“两会”和我区驻京主值班，中华人民共和国成立70年大庆，以及党代会期间驻京信访保障工作，财政调拨到各个保障单位经费。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2019年一般公共预算收支预算752.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少206.64万元，主要原因：今年减少了对其他部门信访保障资金的调剂预算；根据省、市要求，预计近3年需要对信访视频系统建设升级，费用大约170.00万元，2018年已预算，2019年根据财政局要求需等市级通知。政府性基金收支预算0.00万元，与2018年预算相比无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算752.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出651.13万元，占86.52%；社会保障和就业支出47.51万元，占6.31%；医疗卫生与计划生育支出21.27万元，占2.83%；住房保障支出32.64万元，占4.34%。

    （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2019年一般公共预算基本支出预算402.55万元，其中：人员经费377.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金缴费、退休费等；公用经费24.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为1.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降50.00%，其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比持平。

2.公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务购车购置费预算数与2018年度持平。

3.公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万元，主要原因是因为严格按照公务接待制度，贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，相应费用得到缩减。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，机关运行经费安排15.28万元，主要是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、印刷费、日常维修费及其他费用。今年预算安排较上年下降8.78%，主要是因为人员调出和财政缩减公用经费的拨付，机关运行经费相应调减。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元，政府采购服务支出0.00万元，具体采购明细如下。

1.办公设备类：计算机，单价0.50万元，数量10个，共计5.00万元；

（根据省、市要求，预计近3年需要对信访视频系统建设升级，费用大约170.00万元，2018年已预算但未进行信访系统升级，2019年根据财政局要求需等市级通知，因此2019年单位预算中财政未予批复。）

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标表，设定目标值在年初预算批复后，结合绩效目标表对项目实行追踪管理，努力实现常规项目年度目标。2019年共公开预算绩效项目3个。

十、专项转移支付情况

    我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

第四部分 附表(见附件）

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表