郑州市金水区国基路街道办事处2019年

部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.郑州市金水区国基路街道办事处预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2．指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

3．负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

4.及时处理群众来信来访，向区委区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科。

派出机构：司法所、财政所、行政执法中队分别为司法局、财政局、城市管理执法局的派出机构，实行派出部门与街道办事处双重管理，以派出部门管理为主。

（二）本单位无下属单位

（三）郑州市金水区国基路街道办事处2019年部门预算公开为机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制158人，其中：行政编制15人，事业编制143人；在职职工142人，离退休人员60人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车22辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计4200万元，支出总计4200万元，与上年预算相比，收、支总计各减少1325.43万元，下降23.99%。主要原因：2019年没有项目支出。并且专项支出不再纳入本单位预算。

二、收入预算说明

2019年收入预算4200万元，其中：一般公共预算4200万元（财政拨款4200万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算4200万元，其中：基本支出4200万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2591.78万元，公共安全支出5万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出74.94万元，社会保障和就业支出421.3万元，卫生健康支出132.83万元，节能环保支出34.8万元，城乡社区支出773.6万元，住房保障支出141.25万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4200万元，其中：工资福利支出1594.37万元，商品和服务支出2264.29万元，个人和家庭补助支出341.34万元，项目支出0万元。

（三）主要项目：

1．本单位无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算4200万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1325.43万元，主要原因是2019年没有项目支出。并且专项支出不再纳入本单位预算。政府性基金收支与2018年预算相比无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算4200万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2591.78万元，占61.71%；公共安全支出5万元，占0.12%；教育支出25万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出74.94万元，占1.78%；社会保障和就业支出421.3万元，占10.03%；卫生健康支出132.83万元，占3.16%；节能环保支出34.8万元，占0.83%；城乡社区支出773.6万元，占18.42%；住房保障支出141.25万元，占3.35%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算4200万元，其中：人员经费1594.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费2264.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、手续费、邮电费、工会经费、差旅费、物业管理费、培训费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、专用材料费；对个人和家庭的补助支出341.34万元，主要包括生活补助、退休费、奖励金、抚恤金。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

    本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元,与上年预算数减少10万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，与上年预算持平。主要原因：我部门2019年度无因公出国（境）费安排。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。主要原因：我部门2019年度无公务用车购置费安排。

3.公务接待费0万元。比上年预算数减少10万元。主要原因：我部门严格贯彻实施中央八项规定，厉行节约。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排2264.29万元，主要用于保障办事处日常经费开支，其中：办公费425.84万元，印刷费309.5万元，咨询费9万元，水费18.9万元，电费83.5万元，邮电费8万元，物业管理费51.68万元，差旅费26.5万元，维修（护）费15.46万元，租赁费86.8万元，专用材料费22万元，劳务费501.27万元，工会经费11.58万元，福利费34万元,培训费1万元。办公设备购置55万元。比2018年预算减少13.88%。原因主要是专项支出不再纳入本单位预算。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车22辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位本年度无项目。

十、专项转移支付项目情况

我单位本年度无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

4．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位2019年暂无确定的政府采购项目。

5.预算项目绩效目标表。空表原因为本部门无项目支出。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。