目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

11、郑州市金水区丰庆路街道办事处预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

丰庆路街道办事处位于金水区西北部，东连国基路街道办事处，南临北环快速路，西接惠济区，北靠大学城，辖区总面积13.8平方公里，下辖陈砦、庙李、西史赵、张家村、二十里铺、琉璃寺、杲村7个行政村，以及中方园、瑞丰、北晨、四月天、丰庆佳苑、安泰、普罗旺世、水晶城、泰和园、瀚宇、呈祥11个社区。

一、部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.加强街道党组织建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

4.负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

5.优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展，积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

6.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8.负责辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

9.及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市金水区丰庆路街道办事处设党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科4个内设机构，及司法所、财政所、行政执法中队3个派出机构。
   （二）本单位没有下属单位。

   （三）郑州市金水区丰庆路街道办事处2019年部门预算包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制214人，其中：行政编制13人，事业编制200人；在职职工177人，离退休人员56人。

四、车辆构成情况

2019年我单位共有车辆18辆，其中：一辆公务用车1辆，其他用车17辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计5896.52万元，支出总计5896.52万元，与上年预算相比，收、支总计各减少2084.08万元，下降29.02%，主要原因是我单位厉行节约，合理利用资金，充分提高资金使用效益，另2019年我单位无重要项目支出预算。

二、收入预算说明

2019年收入预算5896.52万元，其中：一般公共预算5896.52万元（财政拨款5896.52万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00万元、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算5896.52万元，其中：基本支出5896.52万元，项目支出0.00万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3646.68万元，文化体育与传媒支出43.20万元，社会保障和就业支出775.96万元，卫生健康支出213.11万元，城乡社区支出969.20万元，住房保障支出248.35万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出5896.52万元，其中：工资福利支出2811.41万元，商品和服务支出2799.11万元，个人和家庭补助支出286.00万元；项目支出0.00万元。

（三）主要项目：我单位专项支出0.00万元。我单位无项目支出情况。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算5896.52万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2084.08万元，主要原因是我单位厉行节约，合理利用资金，充分提高资金使用效益，另2019年我单位无重要项目支出预算。政府性基金收支预算0.00万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算5896.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3646.68万元，占61.84%；文化体育与传媒支出43.20万元，占0.73%；社会保障和就业支出775.96万元，占13.16%；医疗卫生与计划生育支出213.11万元，占3.61%；城乡社区支出969.20万元，占16.44%；住房保障支出248.35万元，占4.21%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算5896.52万元，其中：人员经费3097.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费2799.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0.00万元，我单位无政府性基金支出预算情况。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出0.00万元，我单位无国有资本经营预算支出安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算10.00万元，比上年预算数减少14万元，下降58.33%。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与去年持平。主要原因是我部门2019年度无因公出国（境）费安排。

2. 公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展共工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置费预算数与去年持平，主要原因是我部门2019年度无公务用车购置费费安排；公务用车运行维护费比2018年增加6.00万元，主要原因是2019年区级单位调拨道路清洁车予我单位用于城市环保，我单位公务用车运行维护费预算增加。

3. 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2018年相比减少20万元，主要原因是我单位严格按照区委、区政府有关规定，厉行节约，反对铺张浪费，审批公务接待更加规范，不合规的事项一律不予列支。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排2799.11万元，主要用于：办公费111.20万元、印刷费150.50、水费5.00万元、电费102.10万元、邮电费14.01万元、物业管理费130.00万元、差旅费49.20万元、维修(护)费45.00万元、租赁费57.50万元、培训费15.00万元、专用材料费万元12.00、劳务费1658.00万元、委托业务费224.50万元、工会经费27.00万元、福利费28.10万元、公务用车运行维护费10.00万元。办公设备购置160.00万元。2019年机关运行经费相较上年减少503.89万元，减少15.25%，主要原因是由于我单位优化了部门配置，提升了部门运行效率，厉行节约，合理利用资金，最大化的提高资金使用效益。我单位的机关运行经费主要用于为保障我单位正常运行而用于购买商品和服务的各项资金。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0.00万元，我单位无政府采购预算支出情况。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车17辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、专项转移支付项目情况

    我单位无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2019年未安排政府性基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2019年未安排国有资本经营预算。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是我部门2019年未安排政府采购预算。

4.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我部门2019年未开展预算项目绩效目标。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第三部分  附表（详见附件）

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表