2019年度

郑州市金水区丰产路街道办事处部门预算

二〇一九年四月八日

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.郑州市金水区丰产路街道办事处预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1．加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

3.优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

4.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

5.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

6.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

7.及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

8.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：党务办、政务办、纪检监察室、经济科、税源楼宇办、农财中心、环保所、城管科、数字化城管中心、社保办、卫生计生办、财政所、社区事务科、物业办、信访稳定办、资产办、安监办、城改办、武装部、司法所、明宏社区、金龙社区、开发行社区、河务局社区、政七街社区、红专社区、黄河路社区、押砦社区、姚砦社区、德亿社区、烟草局社区、金成社区、枣庄社区、豫财社区、常砦社区、广测社区。

（二）本单位无下属单位。

（三）本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。

三、人员构成情况

郑州市金水区丰产路街道办事处共有编制206人，其中：行政编制12人，事业编制194人；在职职工187人，离退休人员33人。

四、车辆构成情况

    郑州市金水区丰产路街道办事处共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车18辆，其他用车主要是待报废待处理车辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

    2019年收入总计5171万元，支出总计5171万元，与上年预算相比，收、支总计各减少2212万元，减少29.96%。主要原因：2018年部门预算包含区直部门拨款。

二、收入预算说明

2019年收入预算5171万元，其中：一般公共预算5171万元（财政拨款5171万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算5171万元，其中：基本支出4481万元，项目支出690万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2874万元、社会保障和就业支出422万元、卫生健康支出166万元、城乡社区支出1452万元、住房保障支出257万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4481万元，其中：工资福利支出2914万元，商品和服务支出1443万元，个人和家庭补助支出124万元；项目支出690万元。

（三）主要项目：

1．地款项目362万元。我单位截止2018年底地方性债务余额1084.36万元，根据地方性债务偿还相关要求需三年清理完毕，2019年部门安排项目支出地款362万元。

2．精细化管理工作项目328万元。为全面提升我办城市精细化管理水平，我单位关于城市精细化管理工作相关项目招标的请示已经区政府批准，项目总预算328万元，其中非机动车公共停车位划线预算25万元；辖区道路两侧杂物垃圾清运预算69万元；老旧楼院病媒生物防治消杀预算35万元；架空线缆及时归拢、捆扎治理预算13万元；沿街围墙外立面粉刷修缮预算36万元；文化墙绘制费用预算150万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算5171万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2212万元，主要原因是2018年部门预算包含区直部门拨款。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算5171万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2874万元，占56%；社会保障和就业支出422万元，占8%；卫生健康支出166万元，占3%；城乡社区支出1452万元，占28%；住房保障支出257万元，占5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算4481万元，其中：人员经费3038万元，主要包括：基本工资566万元、津贴补贴530万元、奖金1049万元、机关事业单位基本养老保险费237万元、职业年金缴费56万元、职工基本医疗保险缴费95万元、公务员医疗补助缴费71万元、其他社会保障缴费17万元、住房公积金257万元、其他工资福利支出35万元、离休费13万元、退休费99万元、生活补助12万元；公用经费1443万元，主要包括：办公费25万元、印刷费135万元、水费8万元、电费50万元、邮电费9万元、取暖费80万元、物业管理费90万元、差旅费40万元、维修（护）费30万元、租赁费5万元、培训费2万元、专用材料费8万元、劳务费617万元、委托业务费210万元、工会经费23万元、福利费44万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出35万元、办公设备购置20万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

    2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为3万元，比上年预算数减少19万元，下降86.36%。其中：

1.因公出国（境）费0元，与2018年预算相比，无变化，主要原因：我单位2019年未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与2018年预算相比，无变化，主要原因：我单位2019年未安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费与2018年预算相比，减少3万元，减少原因主要是公务用车使用较少，运行维护费减少。

3.公务接待费0万元。相比2018年预算减少16万元，减少原因主要是未安排公务接待费支出，压缩公车运行维护费。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，丰产路街道办事处运行经费安排1443万元，主要用于保障办事处正常运行及各项工作的开展，其中：办公费25万元、印刷费135万元、水费8万元、电费50万元、邮电费9万元、取暖费80万元、物业管理费90万元、差旅费40万元、维修（护）费30万元、租赁费5万元、培训费2万元、专用材料费8万元、劳务费617万元、委托业务费210万元、工会经费23万元、福利费44万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出35万元、办公设备购置20万元。相比2018年预算减少1067万元，减少原因主要是压缩办公经费支出，社区居委会成员工资社保及社区经费由区直部门拨款。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算328万元，其中：政府采购服务支出328万元，具体采购明细如下。

1.办公设备类，单价0万元，数量0个，共计0万元；

2.办公家具类，单价0万元，数量0个，共计0万元；

3.购买服务类，数量6个，共计328万元。

其中：非机动车公共停车位划线预算25万元；辖区道路两侧杂物垃圾清运预算69万元；老旧楼院病媒生物防治消杀预算35万元；架空线缆及时归拢、捆扎治理预算13万元；沿街围墙外立面粉刷修缮预算36万元；文化墙绘制费用预算150万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，郑州市金水区丰产路街道办事处共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车18辆，其他用车主要是待报废待处理车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

1.截止2018年底地方性债务余额1084万元，根据地方性债务偿还相关要求需三年清理完毕。2019年预计偿还362万元地方性债务，完成年度还款任务。

2.根据《郑州市城市精细化管理三年行动实施方案》（郑政[2018]32号文）、金水区城市精细化管理三年行动实施方案，精细化管理工作项目预计总支出328万元，其中非机动车公共停车位划线预算25万元；辖区道路两侧杂物垃圾清运预算69万元；老旧楼院病媒生物防治消杀预算35万元；架空线缆及时归拢、捆扎治理预算13万元；沿街围墙外立面粉刷修缮预算36万元；文化墙绘制费用预算150万元。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年未安排政府性基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年未安排国有资本经营预算。

    第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.郑州市金水区丰产路街道办事处预算项目绩效目标表