目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生、创建国家卫生城市工作；

（2）制定全区爱国卫生工作、创建工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施；

（3）负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作的计划、方案，确保全区爱卫、创卫的机构、人员、工作任务、办公、交通工具落实；

（4）负责组织各街道办事处、社区、居民委员会、辖区公共单位开展创建国家、省、市、区卫生先进单位、示范居民区、卫生村，省、市卫生城镇活动，督促责任单位全面完成各项创建目标任务；

（5）负责制定每年四月份的爱国卫生月活动的工作方案，并具体组织实施；

（6）负责组织、制定、实施全区冬、春两季的灭鼠，夏秋两季灭蚊蝇，全年灭蟑工作的计划、方案，检查、管理、规范全区病媒生物防制工作；

（7）负责规划、指导、协调农村改水改厕工作，制定全区农村改水、改厕工作计划、方案，组织有关街道办事处开展农村改厕、改水和对已改厕、改水后的管理工作，开展改厕、改水示范村活动；

（8）负责规划、部署全区健康教育工作；组织、协调各街道办事处在社区、居民委员会、村委会、辖区公共单位开展健康教育活动，取缔全区烟草广告，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；

（9）负责具体组织实施全区市容环境卫生、主次干道、一般道路、背街小巷、城中村、城乡结合部、出入市口、单位、居民区、市场、“五小”卫生检查评比活动；

（10）负责组织安排好迎接市爱卫办“爱国卫生杯”卫生检查、区与区之间互查及其他卫生检查评比；

（11）负责组织有关部门加大创建工作宣传力度，调动各个方面的力量，全面完成创建目标任务；

（12）对创建工作中出现互相扯皮、界定不清的问题，负责搞好协调、裁决工作；

（13）对省、市、区领导检查出来的问题，市创建办检查发现、督查发现的问题，新闻曝光的问题，群众反映的热点难点问题，下达督查通知书，督促责任单位落实整改，使群众对辖区卫生状况满意率达90%以上；

（14）负责制定全区创卫工作长效管理机制，协调有关部门组织实施；

（15）负责配合、协调有关部门完成阶段性重点工作；

（16）负责协调省、市有关部门在城市管理中的问题；

（17）负责编发、撰写爱卫（创卫）工作简报及各类文书，并做好档案及有关资料的收集及整理工作；

（18）完成领导交办的各项临时工作任务。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、城区科、病媒科、宣教科、法制科、秘书科、考评科、督导科。

下属单位：本单位无下属单位。

本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

金水区爱卫办共有编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人；现有在职职工35人，离退休人员10人。

（四）车辆构成情况

本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计1344.73万元，支出总计1344.73万元，与上年预算相比，收、支总计各减少220.54万元，下降14.09%。主要原因是城市精细化管理奖惩基金、健康城市健康村镇建设经费等预算减少。

二、收入预算说明

2019年收入预算1344.73万元，其中：一般公共预算1344.73万元（财政拨款1344.73万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1344.73万元，其中：基本支出752.87万元，项目支出591.86万元。

（一）按功能科目分类    社会保障和就业支出81.12万元、卫生健康支出630.37万元、城乡社区支出579.28万元、住房保障支出53.95万元。

（二）按支出用途分类    包括基本支出752.87万元，其中：工资福利支出600.06万元，商品和服务支出125.81万元，对个人和家庭的补助支出27.00万元；项目支出591.86万元。

（三）主要项目：

1.公共环境病媒生物防制市场化服务费114万元

目前，金水区无主管楼院统计有550处，总占地面积2487192.45平方米，每年市场化运作经费为1193852.38元；辖区道路494段，总长度412714米，每年市场化经费619071元；区管公（游）园51个，总面积1132494平方米，市场化运作经费158549.16元。每年总服务经费预算价为1971472.54元。最终金额将以审计价格为准。2019年需支付2018-2020年市场化经费1139779元（中标价）。

2.城市管理引入第三方考评经费218万元

第三方考评对象为城市管理相关局（办）、各街道办事处、各环卫公司、各执法中队、互联网租赁自行车公司。考评内容包含“金水区城市综合管理第三方检查考评内容”和“互联网租赁自行车考评内容”，其中包括环境卫生；环卫设施管理；垃圾收运管理；门前五包；小广告清理；门头牌匾、软体条幅、户外广告治理；占道经营、突出店外经营；渣土车管理；游园绿地管理；非机动车管理；机动车乱停乱放治理；施工工地管理；共享单车车辆完好、车辆摆放、车辆投放、车辆调度等。参照武汉市、郑东新区相关工作经验，结合我区实际，采取对称、暗访、随机、普查、取证的检查方式，每15天对主要道路检查1次，复查1次；月终共计检查2次，复查2次，检查时间覆盖范围在8点-18点。

2017年4月1日至2019年3月31日第三方检查考评工作劳务费、日常办公费、管理费、设备折旧费、信息自动化系统费、税金等各项费用每年人民币1379766元（两年人民币2759532元）。根据合同：2018年4月、10月各支付15%，金额为：人民币413929.8元，合计827859.6元。剩余部分25%，2019年3月31日合同结束后支付，金额为：人民币689883元。

2019年重新招投标，由于第三方考核方式变更和考核范围增加，按合同价上浮20%，合同金额为人民币1655720元/年，两年人民币3311440元。2019年新合同支付两次，合计45%，金额为：1490148元。

2019全年合计：人民币2180031元。

3.城市精细化管理奖惩基金60万元

根据《金水区2017年重点工作推进方案及考核办法汇编》中城市精细化管理工作方案，区政府每年设立5000000元的城市管理综合考评奖励基金，全额用于全区各街道办事处和相关局委城市管理综合考评奖励。2019年奖励资金为陆拾万元整（600000元）。

4. 金水区健康城市健康村镇建设经费50万元

按照《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于转发<郑州市开展健康城市健康村镇建设工作方案>的通知》（郑办〔2017〕32号）文件要求：“各级政府要保证足额拨付健康城市健康村镇建设规划经费、委员会、专业委员会日常工作经费，并按照每人1元的标准，把健康城市健康村镇建设专项经费列入财政预算管理”。按照要求，目前我区已撰写《金水区开展健康城市健康村镇建设工作方案》（征求意见稿），向有关单位进行了意见征求，并成立了健康城市健康村镇建设工作相应促进委员会、领导小组和专业委员会。目前我区常住人口约130万人，为保证工作顺利开展，2019年需健康城市健康村镇建设年度工作经费伍拾万元整（500000元）。

5.城市管理系统软件开发费0.475万元

为加强城市精细化管理工作，提升我区城市管理水平，打造一流市容市貌，完善城市日常监督管理检查考评机制，细化、量化管理职责，结合我区实际，我区采购了城市管理系统软件。金水区城市管理系统，包括移动APP(安卓和IOS)和PC管理端。

本套城市管理系统开发经费招标采购价为共计人民币玖万伍仟元整（¥95000.00）。2017年按合同已支付95%的开发费90250元，余款4750元未支付，需在2019年支付。

6. 精细化办公室宣传工作专项经费60万元

为提高城市精细化管理服务水平，根据《关于进一步加强宣传工作的通知》（郑精细办〔2018〕54号），《开展“宣传服务日”活动方案》（郑精细办〔2018〕50号）文件要求，进一步加强组织领导，强化新闻宣传月分析会制度，建立完善舆情监测回应机制，加强宣传队伍建设，积极开展宣传服务日活动。按照市精细办《关于进一步加强宣传工作的通知》中 “各区（管委会）每月要拿出不少于5万元专项经费，从资金上保障各项宣传工作顺利开展。”特申请该经费用于宣传工作业务培训、宣传服务日活动开展及宣传品制作等各项工作。2019年共需精细化办公室宣传工作专项经费600000元。

7.金水区道路面积测量项目经费38.2万元

随着我区城中村改造、新建道路的增多、扩建，辖区内道路长度、宽度、面积等数据变化大，道路卫生死角多，为进一步摸清道路底数，做好清扫保洁工作，清除卫生死角，特申请对辖区内道路的长度、宽度、面积等基础资料进行重新测量统计。

测量项目面向社会招标。选取专业的测量队伍、专业技术人员使用专业的设备，编制出具国家认可的具有权威性的数据报告。经按规定程序公开招标，该项目中标金额为叁拾捌万贰仟元整(￥382000.00) 。2019年我单位需支付道路测绘费用382000元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1344.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少220.54万元（2018年一般公共预算收支预算1565.27万元），主要原因是城市精细化管理奖惩基金、健康城市健康村镇建设经费等预算减少。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化，原因为2018及2019年我单位均无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1344.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.12万元，占6.03%；卫生健康支出630.37万元，占46.88%；城乡社区支出579.28万元，占43.08%；住房保障支出53.95万元，占4.01%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算752.87万元，其中：人员经费635.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费等；公用经费29.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、咨询费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算10万元，比上年预算数减少18万元，下降64.29%。其中，

1.因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元，主要原因为，我单位2019年无安排因公出国费用。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因：我单位2019年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费8万元，比上年减少12万元，原因为厉行节约。

3.公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比上年减少6万元，原因为厉行节约。

五、机关运行经费安排情况说明

金水区爱卫办为事业单位，无机关运行经费。

 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算397.68万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购其他专用材料27万元，政府采购其他服务370.68万元。具体采购明细如下：

1. 病媒生物防制消杀药品一批，共计27万元；

2．城市管理系统软件开发经费，共计0.475万元（项目余款）；

3．城市管理引入第三方考评经费，共计218万元；

4. 公共环境病媒生物防制市场化服务费，共计114万元。

5. 道路测绘费用 ，共计38.2万元。

八、国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本部门对2019年部门预算中五个项目资金编制了项目绩效目标申报表，并进行公开，金额共计502万元。

十、专项转移支付项目情况

 我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位2019年未安排政府性基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位2019年未安排无国有资本经营预算。

第三部分  名词解释

1.  机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室预算项目绩效目标表