目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等他预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

南阳新村街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：

（1）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（2）加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（3）组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

（4）负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

（5）优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

（6）指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

（7）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

（8）负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

（9）及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。  

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

内设机构：党政办、党建办、社管办、信访办、安监办、居民科、综治办、计生办、劳保所、城改办、司法所、社工站、党群办、服务大厅、财政所、经济科、税源办、大气办、城管科、食药所、执法队、群英社区、小孟砦社区、翠花社区、富田社区、三北社区、大桥社区、荣华社区、丰二社区、东风社区、丰乐社区、新村社区、南丰社区。

下属单位：本单位无下属单位。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

金水区南阳新村街道办事处预算管理单位人员共有编制136人，其中：行政编制10人，事业编制126人；在职职工116人，离退休人员36人。

（四）车辆构成情况

     截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算4000.44万元，其中：一般公共预算4000.44万元（财政拨款4000.44万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算4000.44万元，其中：基本支出3742.44万元，项目支出258万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2945.64万元，社会保障和就业支出316.70万元，卫生健康支出57.92万元，城乡社区支出523.50万元，住房保障支出156.68万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3742.44万元，其中：工资福利支出1773.44万元，商品和服务支出1840万元，个人和家庭补助支出129万元；项目支出258万元。

（三）主要项目： 

1．视频监控系统建设专项90万元。为贯彻落实《郑州市公共安全视频监控建设联网应用十三五”方案》精神和上级有关视频监控建设要求，加强街道辖区安全防范工作，及时发现和处置网格、治安、城管、消防等突发性问题，有效提高街道社区管理水平和工作效率，创建安全文明和谐的社会环境，需建设视频监控应用服务中心平台。

2．党群服务中心建设专项47万元。根据金水区社会公共管理办公室会议纪要及情况说明，党群服务中心室内软装设计、装修、氛围布置及配置相关活动设施。街道党群服务中心在服务上力求精准精细，在管理与服务上向“智慧化”方向发展，不断提高智能化水平，同时将中心服务延伸至社区、家庭，逐渐实现居民不出社区、不出家门能够享受到所需服务，让群众参服务、享受服务更方便更快捷。构建街道党群服务中心与12个社区社工站全联动的服务网络，形成街道—社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。

3．党群服务中心入口坡道等工程专项48万元。为提升服务能力，党群服务中心以“党建引领，社工服务，社会参与，群众受益”的工作理念，将街道、社区、社会组织联合，将安全问题放在首位，将群众的幸福感、获得感放在首位。形成街道—社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。

4．党群服务中心一期工程专项43万元。为积极完善街道党群服务中心服务设施，提升服务能力，加快形成和完善定位明确、功能完善、便捷实用、群众满意的便民服务设施。党群服务中心东楼室内外装饰工程、东配楼室内装饰工程、西楼室内外装饰工程、西楼增设一部观光电梯、室外地面硬化及新建围墙。形成街道—社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。

5．食药所装修项目专项10万元。根据郑州市金水区人民政府常务会议纪要(2016)6号文件精神，为提升公众形象，方便群众办理业务，需建设食品药品规范化所。

6．办公楼装修项目20万元。由于由于原办事处办公楼拆迁，办事处整体搬迁至金水区教育培训中心，该培训中心前期为政府投资建设，主体已完工，因培训中心暂不具备基本办公条件，为便民利民，为保证机关工作的正常开展，改善街道办公环境，提高工作效率，需对办事处办公楼进行装修。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算4000.44万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1492.15万元，主要原因是因区直下拨款项不再做办事处预算。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算4000.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2945.64万元，占73.63%；社会保障和就业支出316.70万元，占7.91%；卫生健康支出57.92万元，占1.45%；城乡社区支出523.50万元，占13.09%；住房保障支出156.68万元，占3.92%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3742.44万元，其中：人员经费1902.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和退休费等；公用经费1840.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算6万元。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，主要原因：我单位2019年无安排因公出国费用；

2、公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因：我单位2019年无安排公务用车购置费用；

3、公务接待费2万元。相比2018年预算减少2万元，减少原因主要是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年，南阳新村街道办事处机关运行经费安排1840万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。其中：办公费140万元、印刷费170万元、水费5.5万元、电费101万元、邮电费10万元、咨询费8万元、物业管理费4万元、差旅费48万元、维修（护）费20万元、租赁费5万元、培训费30万元、公务接待费2万元、劳务费561万元、委托业务费525万元、工会经费16万元、福利费17.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出100万元，办公设备购置65万元。相比2018年预算增加355.1万元，增加原因是正常业务增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算313万元，具体采购明细如下。

1.党群服务中心一期工程支出43万元；

2.公用经费（采购费）支出65万元；

3.视频监控系统建设支出90万元；

4.党群服务中心入口坡道等工程支出48万元；

5.党群服务中心建设支出47万元；

6.办公楼装修项目支出20万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

1．视频监控系统建设专项90万元。为贯彻落实《郑州市公共安全视频监控建设联网应用十三五”方案》精神和上级有关视频监控建设要求，加强街道辖区安全防范工作，及时发现和处置网格、治安、城管、消防等突发性问题，有效提高街道社区管理水平和工作效率，创建安全文明和谐的社会环境，需建设视频监控应用服务中心平台。

2．党群服务中心建设专项47万元。根据金水区社会公共管理办公室会议纪要及情况说明，党群服务中心室内软装设计、装修、氛围布置及配置相关活动设施。街道党群服务中心在服务上力求精准精细，在管理与服务上向“智慧化”方向发展，不断提高智能化水平，同时将中心服务延伸至社区、家庭，逐渐实现居民不出社区、不出家门能够享受到所需服务，让群众参服务、享受服务更方便更快捷。构建街道党群服务中心与12个社区社工站全联动的服务网络，形成街道—社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。

3．党群服务中心入口坡道等工程专项48万元。为提升服务能力，党群服务中心以“党建引领，社工服务，社会参与，群众受益”的工作理念，将街道、社区、社会组织联合，将安全问题放在首位，将群众的幸福感、获得感放在首位。形成街道—社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。

4．党群服务中心一期工程专项43万元。为积极完善街道党群服务中心服务设施，提升服务能力，加快形成和完善定位明确、功能完善、便捷实用、群众满意的便民服务设施。党群服务中心东楼室内外装饰工程、东配楼室内装饰工程、西楼室内外装饰工程、西楼增设一部观光电梯、室外地面硬化及新建围墙。形成街道—社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。

5．食药所装修项目专项10万元。根据郑州市金水区人民政府常务会议纪要(2016)6号文件精神，为提升公众形象，方便群众办理业务，需建设食品药品规范化所。

6．办公楼装修项目20万元。由于由于原办事处办公楼拆迁，办事处整体搬迁至金水区教育培训中心，该培训中心前期为政府投资建设，主体已完工，因培训中心暂不具备基本办公条件，为便民利民，为保证机关工作的正常开展，改善街道办公环境，提高工作效率，需对办事处办公楼进行装修。

九、专项转移支付项目情况

    郑州市金水区南阳新村街道办事处2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。郑州市金水区南阳新村街道办事处讲按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）