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第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市金水区环境保护局负责贯彻执行全区环境保护方针、政策、法律、法规及各项环境保护工作的实施和监督。内设机构有办公室、污染防治科、行政服务科、生态辐射科，下设二级机构郑州市金水区环境监察大队。主要职责是：

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全区环境保护政策和规范性文件并监督实施；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定金水区主体功能区划。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各街道办事处重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3.参与制定全区经济社会发展中长期规划。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全区环境保护规划并组织实施；组织编制和监督实施全区环境功能区划。

4.组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；指导全区环保系统依法行政工作；负责全区环境保护行政稽查；协调解决辖区内环境污染纠纷及环境信访工作。

5.负责全区环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全区大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品和机动车污染防治；负责污染防治设施的拆除、闲置审批；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；调查处理辖区环境污染事故和生态破坏事件。

6.承担落实省、市、区人民政府下达的污染减排责任目标。组织落实全区主要污染物排放总量控制计划和排污许可制度；核定新建项目的主要污染物排放量；承担全区环境统计和污染源普查工作。

7.指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。拟订全区生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护。

8.负责全区核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。负责监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全区电磁辐射、核技术应用、射线装置的销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

9.贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

10.组织制定实施全区建设项目环境管理制度；按照国家、省、市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

11.组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定并组织实施金水区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

内设机构：办公室、污染防治科、行政服务科、生态辐射科。

（二）下属单位

下属单位：郑州市金水区环境监察大队。

（三）郑州市金水区环境保护局2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

郑州市金水区环境保护局机关及归口预算管理单位人员共有编制65人，其中：行政编制8人，事业编制57人；在职职工59人，离退休人员1人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，价值14.68万元，使用状态为在用；其他用车1辆，价值9.6万元，因1997年因管理不严被盗丢失，已上报区财政局国资办走相关程序，目前程序正在进行中，财务系统上暂时未下账。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算1589.68万元，其中：一般公共预算1589.68万元（财政拨款1589.68万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1589.68万元，其中：基本支出1044.26万元，项目支出545.42万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出112.98万元、医疗卫生与计划生育支出56.25万元、节能环保支出1335.15万元、住房保障支出85.30万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1044.26万元，其中：工资福利支出949.32万元，商品和服务支出67.94万元，个人和家庭补助支出27万元；项目支出545.42万元。

（三）主要项目：

1．北郊水源地工作经费专项70万元。为加强北郊水源地治理，依据《金水区打好碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》需经费70万元。

2．辐射事故应急工作经费10万元。依据《郑州市环境保护局关于印发辐射事故应急预案的通知》（郑环办〔2018〕17号），为加强辐射应急能力建设需经费10万元。

3．六五环境宣传及培训费10万元。依据《郑州市金水区环境保护局关于转发河南省环保厅<关于做好2018年环境日宣传工作的通知>》（豫环文〔2018〕98号）、《郑州市金水区环境保护局关于印发2018年法治宣传教育和依法治理工作要点的通知》（郑环文〔2018〕110号）、《郑州市金水区环境保护局关于印发2018年推进依法行政工作要点的通知》（郑环文〔2018〕60号）等文件要求，为做好“12.4国家宪法日”、“6.5环境日”、“环保六进”等宣传，加大环境保护宣传力度、充分调动社会力量，建立健全环境宣教多元化、组织行政执法培训，共需经费10万元。

4．法律顾问费5万元。依据《关于贯彻落实全省环保系统深化律师制度改革实施意见和中共河南省委河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（郑环文〔2018〕83号）、《关于推进政府法律顾问制度的实施意见》（金政〔2018〕12号）等文件精神，为推进政府法律顾问制度需经费5万元。

5．环境评估报告费5万元。依据《建设项目环境保护管理条例》，为确保建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估的顺利开展，需经费5万元。

6．危险废物物联网系统建设运营费61万元。依据《郑州市净土保卫战三年行动计划》（2018-2020年）、《郑州市环境保护局关于进一步加强危险废物物联网监管系统建设运营工作的通知》（郑环办〔2018〕9号）、《郑州市金水区环境保护局关于对金水区危险废物物联网监控中心设备进行评审招标采购的请示》（已批示）等文件要求，为加快推进危险废物物联网系统建设运营需经费61万元。

7．环境监测费120万元。依据《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（环规财函〔2018〕172号），为加强大气、锅炉、重型柴油货车尾气、非道路移动机械、加油站油气回收等污染监测需经费120万。

8．汽车租赁费28.8万元。依据《郑州市金水区环境保护局关于租用执法用车的请示》（已批示），需汽车租赁费28.8万元。

9．燃气锅炉低氮改造资金4.12万元。依据《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市2018年大气污染防治攻坚战实施方案及十个专项行动方案的通知》（郑办〔2018〕8号）、《金水区2018年燃气锅炉低氮改造工作奖补办法》，为加强燃气锅炉低氮改造需经费4.12万元。

10．临时环保人员工作经费120万元。依据《郑州市金水区环境保护局关于申请招聘环保工作人员的请示》（金环〔2018〕36号），为发放临时人员工资需经费120万元。用于劳务费120万元。

11．退役军人专项工资待遇87万元。依据《郑州市金水区环境保护局关于申请调配军队复原安置人员的请示》（金环〔2018〕67号），为发放退役人员工资需经费87万元。用于劳务费87万元。

12．大气污染源排放清单编制项目经费24.5万元。依据《郑州市2017年大气污染源排放清单编制工作方案的通知》的通知（郑环攻坚办〔2018〕100号），为做好大气源清单编制工作需经费24.5万元。用于委托业务费24.5万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1589.68万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加77.73万元，主要原因是增加环境监测费、临时环保人员工作经费等。政府性基金收支预算0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1589.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.98万元，占7.11%；医疗卫生与计划生育支出56.25万元，占3.54%；节能环保支出1335.15万元，占83.99%；住房保障支出85.30万元，占5.36%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1044.26万元，其中：人员经费976.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费67.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、办公设备购置等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算6.0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比，无变化。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年相比，无变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比，无变化。

3.公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年度相比减少0.8万元，减少原因主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排67.94万元，主要用于办公费、差旅费等，其中：办公费27万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费2万元，印刷费1.5万元，邮电费2.45万元，差旅费2.8万元，维修（护）费2.19万元，租赁费0.3万元，培训费1.4万元，工会经费5.01万元，福利费8.89万元，其他交通费用6.4万元。相比于2018年减少了1.79万元，原因主要是人员减少。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年预算项目中危险废物物联网系统建设运营费预算为61万元。为建设区级危险废物物联网监控中心，实现全区危险废物全过程管理，全面提升危险废物规范化管理水平，防范环境风险，依据《郑州市环境保护局关于进一步加强危险废物物联网监管系统运行的通知》（郑环文〔2017〕186号）、《郑州市环境保护局关于进一步加强危险废物物联网监管系统建设运营工作的通知》（郑环办〔2018〕9号），为建设区级危险废物物联网监控中心，我局已向区政府打请示，申请对此项工作招标，文件为《郑州市金水区环境保护局关于对金水区危险废物物联网监控中心设备进行评审招标采购的请示》（金环〔2018〕67号），截至目前，关于招标的请示已批示，招投标程序正在进行中。

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。