杨金路街道办事处2019年部门预算

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目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

    1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。3.负责纪检监察、反腐倡廉、组织党建、宣传、精神文明工作。4.发展街道经济，做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督管理工作。5.做好辖区内的信访稳定及社会治安综合治理工作、民事调解工作。6.负责社区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理等工作。7.指导和帮助辖区各行政村、社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用等。

（二）内设机构及下属单位

本单位没有下属单位，本单位部门预算包含本级预算，内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科、司法所、财政所、行政执法中队。

（三）人员构成情况

杨金路街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制149人，其中：行政编制13人，事业编制136人；在职职工116人，离退休人员2人。

（四）车辆构成情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆（已处于报废状态，无法使用。）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是6辆三轮电动自卸车，属清洁卫生车辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计3419.36万元，支出总计3419.36万元，与上年预算相比，收、支总计各减少19809万元，下降85.27%。主要原因：项目支出减少，以及区级专项资金不再列支预算。  

    二、收入预算说明

2019年收入预算3419.36万元，其中：一般公共预算3419.36万元（财政拨款3419.36万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算3419.36万元，其中：基本支出3419.36万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1921.06万元、公共安全支出16万元、文化体育与传媒支出5万、社会保障和就业支出88.18万元、医疗卫生与计划生育支出62.10万元、节能环保支出363万、城乡社区支出880万元、农业水支出16万元、住房保障支出68.02万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3419.36万元，其中：工资福利支出798.18万元，商品和服务支出2554.24万元，个人和家庭补助支出66.94万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：

1．本单位无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3419.36万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少11803.69万元，主要原因是贾鲁河等项目资金已在区级预算中包含，故不在本级填列。政府性基金收支预算减少8005.32万元，主要原因是小贺庄征地补偿款已在区级预算中包含，故不在本级填列。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算3419.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1921.06万元，占56.18%；社会保障和就业支出88.18万元，占2.58%；医疗卫生支出62.1万元，占1.82%；公共安全支出16万元，占0.47%，文化体育与传媒支出5万，占0.15%；节能环保支出363万，占10.6%；城乡社区支出880万元，占25.74%；农业水支出16万元，占0.47%，住房保障支出68.02万元，占1.99%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3419.36万元，其中：人员经费798.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费2554.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务、物业管理费、租赁费等；对个人和家庭的补助支出66.94万元，主要包括对村民和退伍军人的生活补助等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

    2019年“三公”经费预算0万元。比上年预算数减少55万元，下降100%。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。减少原因主要是公务车辆已经报废，无法使用以及进一步落实厉行节约的相关规定。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位运行经费安排860.24万元，主要用于单位的日常运转，其中：办公费180万元，印刷费183万元、水费6万元、电费33万、邮电费6万元、物业费24万元、租赁费380万元、维修（护）费7万元、会议费2万、培训费10万、其他交通费用29.24万元等，较去年基本持平。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是6辆三轮电动自卸车，属清洁卫生车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点项目预算绩效目标

我单位无重点项目。

十、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无项目预算。

4．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是本单位三公支出预算为零。

5．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）