郑州市金水区安全生产监督管理局

2019年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.郑州市金水区安全生产监督管理局预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1、贯彻执行安全生产法律、法规和规章，组织起草全区综合性安全生产规范性文件，并组织实施。

2、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全区安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。

3、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任；按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

4、按照规定权限，承担危险化学品、烟花爆竹安全生产和经营准入相关管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级调查处理较大以上事故。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称建设项目）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督核查职责范围内建设项目安全设施的竣工验收。

8、指导、协调全区安全生产检测检验工作，按照管理权限，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工。

10、组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作。

11、指导协调和监督监察全区安全生产行政执法工作。

12、组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

13、负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。

14、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

内设机构：办公室、综合科、安全监督管理科（行政服务科）、法制宣传教育科。

（二）下属单位

下属单位：郑州市金水区安全生产监察大队、郑州市金水区职业卫生监管与安全生产应急救援指挥中心。

（三）郑州市金水区安全生产监督管理局2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

郑州市金水区安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制87人，其中：行政编制5人，事业编制82人；在职职工81人，离退休人员1人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计1817.68万元，支出总计1817.68万元，与上年预算相比，收、支各增加87.3万元，增加5.04%，主要原因是人员工资经费方面相对增加。 

二、收入预算说明

2019年收入预算1817.68万元，其中：一般公共预算1817.68万元（财政拨款1817.68万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1817.68万元，其中：基本支出1317.68万元，项目支出500万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出113.48万元、卫生健康支出72.28万元、灾害防治及应急管理支出1521.63万元、住房保障支出110.29万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1317.68万元，其中：工资福利支出1230.42万元，商品和服务支出84.25万元，个人和家庭补助支出3万元；项目支出500万元。

（三）主要项目：

安全生产专项500万，主要用于公共安全隐患治理、社会宣传、事故抢险救援和善后、信息化建设、表彰奖励、购买安监人员人身意外险、重大事故隐患治理等。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1817.68万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加87.3万元，主要原因是人员工资经费方面相对增加。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1817.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.48万元，占6.24%；卫生健康支出72.28万元，占3.98%；灾害防治及应急管理支出1521.63万元，占83.71%；住房保障支出110.29万元，占6.07%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1817.68万元，其中：人员经费1252.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费65.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算17万元。比上年预算数减少1万元，下降5.56%。其中：

1.因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比，无变化。

2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年相比，无变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比，无变化。

3.公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年度相比减少1万元，减少原因主要是我单位严格执行中央“八项”规定及省、市、区各级出台的规章制度，不断优化“三公”经费预算，支出更加规范合理。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，郑州市金水区安全生产监督管理局行政运行经费安排84.25万元，主要用于机关日常购买货物和服务的各项支出，其中：办公费23.45万元，公务用车运行维护费15万元、公务接待费2万元、印刷费3万元、手续费0.5万元、邮电费3.3万元、差旅费5.6万元、维修（护）费2万元、租赁费2万、工会经费6.72万元、福利费12.13万元、其他交通费8.55万元。相较于2018年度机关运行经费减少10.49万元，减少原因主要是根据中央八项规定相关要求，在机关日常购买货物和服务的支出中厉行节约，减少各项开支。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算261万元，其中：政府采购货物支出111万元，政府采购服务支出150万元，具体采购明细如下。

1．专业咨询、工程监理、工程设计方面，主要用于安全生产专家服务费，共计150万元；

2．印刷、出版方面，主要用于安全生产各项宣传，共计20万元；

3．其他专用设备方面，主要用于机构标准化设备采购，共计91万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

安全生产专项经费500万元，项目总目标：进一步加强我区安全生产宣传培训教育工作，增强广大人民群众的安全意识，提高全社会防灾减灾的整体能力，把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面，全面提升社会整体安全水平。建立健全我区安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制，遏制重特大安全生产事故。年度绩效目标：进一步加强我区安全生产宣传培训教育工作，增强广大人民群众的安全意识，提高全社会防灾减灾的整体能力，把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面，全面提升社会整体安全水平。建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清安全风险数量、种类和分布情况，形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制，遏制重特大安全生产事故。

十、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）