2019年度金水区东风路街道办事处部门预算

二〇一九年四月八日

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、郑州市金水区东风路街道办事处预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2．加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3．组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

4．负责辖区社会主义精神文明建设,大力开展居民的思想政治工作,提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平,树立社会主义新风尚。

5．优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

6．领导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

7．领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8．负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

9．及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

10．承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科。

（二）下属单位

本部门无下属单位。

（三）金水区东风路街道办事处2019年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制229人，其中：行政编制12人，事业编制217人；在职职工157人，离退休人员22人，遗属1人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，我办共有车辆58辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车57辆，其他用车主要是电动巡逻车和电动压缩转运车。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计4199.22万元，支出总计4199.22万元，与上年预算相比，收、支总计各减少1436.53万元，下降25.49%。主要原因：我办厉行节约，合理安排支出，部分专项资金例如高龄津贴等由上级有关部门拨付，不再列入本单位部门预算。

二、收入预算说明

2019年收入预算4199.22万元，其中：一般公共预算4199.22万元（财政拨款4199.22万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算4199.22万元，其中：基本支出4199.22万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2209.39万元、社会保障和就业支出333.81万元、卫生健康支出134.75万元、城乡社区支出1312.10万元、住房保障支出209.17万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4199.22万元，其中：工资福利支出2368.43万元，商品和服务支出1447.29万元，个人和家庭补助支出100.50万元，资本性支出283.00万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：本部门2019年度无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算4199.22万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1436.53万元，主要原因是我办厉行节约，合理安排支出，部分专项资金例如高龄津贴等由上级有关部门拨付，不再列入本单位部门预算。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算4199.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2209.39万元，占52.61%；社会保障和就业支出333.81万元，占7.95%；卫生健康支出134.75万元，占3.21%；城乡社区支出1312.10万元，占31.25%；住房保障支出209.17万元，占4.98%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算4199.22万元，其中：人员经费2468.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费1730.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算50.00万元，比上年预算数增加48.00万元，增长2400.00%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与去年持平。主要原因：我部门2019年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与去年持平，主要原因：我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2018年增加48.00万元，主要原因：原属区城管局的相关环卫工作车辆移交给我办，需要为其中的路面养护车、三轮小水车、小型扫路机、高温高压冲洗车提供油费、维修费等支出。 

3. 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与去年持平。主要原因：我部门2019年度无公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，机关运行经费安排1447.29万元，主要用于办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等，其中：办公费25.00万元，印刷费85.00万元，维修（护）费40.00万元，劳务费724.00万元，委托业务费279.00万元，公务用车运行维护费50.00万元，相比2018年预算减少179.57万元，减少原因主要是厉行节约，压缩办公经费支出，社区经费等专项经费由区直部门直接拨款，不再纳入本部门预算。 

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车57辆，其他用车主要是电动巡逻车和电动压缩转运车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目绩效。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年未安排政府性基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年未安排国有资本经营预算。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是我单位2019年未安排政府采购预算。

4.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位2019年无预算项目绩效。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表（详见附件）