郑州市金水区交通运输局2019年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、郑州市金水区交通运输局预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责全区交通运输行业的行政执法工作;承担全区道路、水路运输市场监管责任;负责管理本辖区内农村公路管理养护工作;负责辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作;负责安全生产和应急管理工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：局办公室、党建办公室、纪检监察室、安全信息科。

（二）下属单位：郑州市金水区农村公路管理所、郑州市金水区道路运输管理局。

（三）金水区交通运输局2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

交通运输局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制63人，其中：行政编制5人，事业编制58人；在职职工61人，离退休人员23人。

四、车辆构成情况

    我局共有车辆11辆，其中按资产名称分类共有轿车3辆，面包车1辆，自卸三轮车2辆，小型铲车1辆，洗扫一体车2辆，洒水车2辆。

 第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计3964.75万元，支出总计3964.75万元，与上年预算相比收、支总计各增加2507.96万元，增长172.16%。主要原因增加大修工程、增加G107东移至四港联动大道拆迁征地补偿款、黄土裸露整治、春运应急、安全监测、限高杆购置。

二、收入预算说明

2019年收入预算3964.75万元，其中：一般公共预算3964.75万元（财政拨款3964.75万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年，支出预算3964.75万元，其中：基本支出1023.34

万元，项目支出2941.41万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出5.1万元，社会保障和就业支出148.12万元；卫生健康支出54.89万元；交通运输支出3675.85万元；住房保障支出80.78万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1023.34万元，其中：工资福利支出898.63万元，商品和服务支出55.71万元，个人和家庭补助支出69万元；项目支出2941.410万元。

（三）主要项目：

1．来黄线工程款32.41万元。由于金水区建筑垃圾专项清理工作的开展，我区农村公路来黄线为建筑垃圾清理必经之路，造成路面严重损坏，影响群众的出行，需对来黄线进行改建工程。该工程2018年完工并通过审计，支付至审计金额97%，共32.41万元。

2．贾鲁河桥安全监测费40万元。随着贾鲁河桥使用时间的逐渐增长，桥梁的承载力也会下降，桥梁的通车量的不断增加，对桥梁的承载力能力有更高标准的要求。为保证其正常通车，保证群众人身安全，根据监测结果采取措施提升桥梁的安全性能。

3．鸿宝路可升降限高杆购置款40万元。由于路基、面层和桥涵均无法承受重型车辆行驶，绕行农村公路的重型车辆还呈现出不断增多的趋势，给农民出行和人身安全带来一定的隐患。为确保农村公路的使用寿命和农民的生命安全，安装农村公路设置限高杆，确保农村公路的使用寿命和附近村民的生命安全。

4. 金水区鸿宝路（老防汛路）改建工程765万元。鸿宝路（老防汛路）由于使用年限较长，路面不平整，破损较为严重，为舒缓交通压力，改善交通环境，需进行改建。

5. 黄金线改建工程款485万元。黄金线道路使用年限较长，路面不平整，破损较为严重，为舒缓交通压力，改善交通环境，需进行改建。

6. 鸿宝路、鸿苑路黄土裸露整治经费86万元。为加强生态环境建设，消除黄土裸露现象，减少扬尘，助力大气污染防治。

7. 春运应急资金50万元。应对春运期间各类突发事件，提升应急保障能力，确保一旦突发事故险情，能做到反应迅速、处置果断、救援有效。

8. G107东移至四港联动大道连接线工程土地补偿款、附属物补偿款、工作经费1000万元。该工程是市重点工程，时间紧、要求高、任务重，为保障该工程顺利进行，申请土地补偿款、附属物补偿款、工作经费。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3964.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2507.96万元，主要原因是增加大修工程、增加G107东移至四港联动大道拆迁征地补偿款、黄土裸露整治、春运应急、安全监测、限高杆购置。政府性基金收支预算0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算3964.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.10万元，占0.12%；社会保障和就业支出148.12万元，占3.74%；卫生健康支出54.89万元，占1.38%；交通运输支出3675.85万元，占92.72%；住房保障支出80.79万元，占2.04%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3964.75万元，其中：人员经费967.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、住房公积金、离休费和退休费、取暖费、车补、职工福利费、工会经费等；公用经费55.71万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

    2019年无国有资本经营预算支出安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算7.4万元。比上年预算数减少0.35万元，下降4.52%其中：

1.因公出国（境）费0元。与2020年预算相比，无变化。

2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费与2018年预算相比，无变化。公务用车运行维护费较2018年减少0.25万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定及省、市、区各级出台的规章制度，不断优化“三公”经费预算，支出更加规范合理。

3.公务接待费0.8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2018年预算减少0.1万元，减少原因主要是我单位严格执行中央“八项”规定及省、市、区各级出台的规章制度，不断优化“三公”经费预算，支出更加规范合理。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，金水区交通运输局运行经费安排55.71万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用，其中：其中：办公费20万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、维修费1万元、租赁费1万元、公务接待费0.4万元、委托业务费7.71万元、邮电费1.5万元、劳务费5万元、工会经费5.1万元、福利费9.1万元、其他交通费3.90万元等。机关运行经费支出预算安排55.71万元，较上年增加主要是因为人员增加、物价上涨，机关运行经费相应调整增加2.32万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算1448.41万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购工程支出1368.41万元，政府采购服务支出40万元，具体采购明细如下。

1．鸿宝路可升降限高杆购置，单价40万元，数量1个，共计40万元；

2．鸿宝路、鸿苑路黄土裸露整治86万元；

3．黄金线改建工程485万元；

4. 贾鲁河桥安全监测费40万元；

5. 金水区鸿宝路（老防汛路）改建工程765万元；

6. 来黄线工程款32.41万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是辖区农村公路的管理和养护作业；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局共有8个项目编制部门预算项目绩效目标，项目涉及资金2498.41万元，已全部按要求详细编制预算项目绩效目标，具体情况见公开附表。

十、专项转移支付项目情况

我局2019年预算按安排的专项转移支付项目共有0项，主要是0项目0万元等。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购：也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下，以法定的方式、方法和程序，采购货物、工程和服务的行为。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（六）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表