金水区生产力促进中心2019年部门预算-政务公开

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金水区科学技术局
部门预算
2019-04-08
2019-04-08

金水区生产力促进中心2019年部门预算

2019年度

郑州市金水区生产力促进中心部门预算

二〇一九年四月八日

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、金水区生产力促进中心预算项目绩效目标表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

金水区生产力促进中心是金水区科技局的二级机构，为财政全供事业单位。中心主要负责新产品、新技术的开发应用、示范和推广；技术咨询、人才培训、材料撰写和项目申报；提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务；组织企业与研究开发机构的交流与合作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：金水区生产力促进中心是金水区科技局的二级机构，无机构设置。

（二）下属单位：本部门无下属单位。

（三）金水区生产力促进中心2019年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

金水区生产力促进中心共有事业编制24人，在职职工24人，退休人员1人。

四、车辆构成情况

金水区生产力促进中心无车辆配置。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计323万元，支出总计323万元，与上年预算相比，收、支总计各增加54万元，增长20%。主要原因：人员增加，一般公共预算收支预算也相应增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算323万元，其中：一般公共预算323万元（财政拨款323万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算323万元，其中：基本支出323万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括其他科学技术管理事务支出244.21万元、养老保险25.07万元、离退休费3万元、失业保险0.88万元、生育保险0.63万元、工伤保险0.25万元、医疗保险17.55万元、住房保障支出27.44万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出323万元，其中：工资福利支出304.29万元，商品和服务支出16.15万元，个人和家庭补助支出3万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：金水区生产力促进中心无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算323万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加54万元，主要原因是人员增加，一般公共预算收支预算也相应增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算323万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出278.01万元，占86.07%；医疗卫生支出17.55万元，占5.43%，住房保障支出27.44万元，占0.27%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算323万元，其中：人员经费310万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各项奖金、绩效奖、养老统筹、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、公务员医疗补助、取暖费、离退休费、福利费；公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、培训费、物业费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.48万元，比上年预算数减少0.02万元，下降4%。其中：

1.因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：我部门2019年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因：我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，主要原因：我部门2019年度无公务用车运行维护费。

3.公务接待费0.48万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.02万元。减少原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

金水区生产力促进中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位无项目，故未开展预算绩效管理。

十、专项转移支付项目情况说明

2019年我单位专项转移支付项目0个。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金，我部门2019年未安排政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营，我部门2019年未安排国有资本经营预算支出。

3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算，我部门2019年未安排政府采购预算支出。

4．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我部门2019年无项目预算支出。

第三部分名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。