金水区事管局2019年部门预算公开目录

金水区事管局2019年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占用情况

九、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我单位是区政府直属事业单位，现属于正科级机构。事管局主要负责区机关办公场所管理、会议中心服务、全区公共机构节能减排工作指导、安全保卫、消防监控、水电维修、基础建设、通讯、机关大院绿化、美化及物业管理等后勤保障管理工作。

（二）根据上述职责，目前事管局现有办公室、物业科、节能科、综合科、国资科5个内设机构，经费为财政全额拨款。 本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

我单位事业编制41人，在职人员36人，其中行政工资6人，全供事业30人；退休人员25人。

（四）车辆构成情况

我单位无公务车辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算7989.994万元，其中：一般公共预算7989.994万元（财政拨款7989.994万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算7989.994万元，其中：基本支出679.994万元，项目支出7310万元。

（一）按功能科目分类，包括事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）460万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7314万元；其他群众团体事务支出3万元； 事业单位离退休75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48万元；财政对失业保险基金的补助1.6万元；财政对工伤保险基金的补助0.48万元； 财政对生育保险基金的补助1.2万元；行政单位医疗7.2万元；事业单位医疗 26.5万元；住房公积金 51万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出679.994万元，其中：工资福利支出568.6万元，商品和服务支出36.3万元，个人和家庭补助支出75万元；项目支出7310万元。

（三）主要项目：

1．水电气费869万元，支付机关办公区域水电气费用。2.合同项目2674万元，支付机关办公区域所有服务外包合同款。3.办公租赁费1481万元，支付区政府租赁的办公场所租金。4各项工程质保金122万元。5.其他项目2164万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算7989.994万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2509万元，主要原因是2019年新增专项项目；区机关大院增容供配电工程855万元；东风路1-4号楼及公卫楼食堂改造项目403万元；综合楼修缮项目410万元；区机关主楼更换窗户和防火门400万元等。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算7989.994万元，主要用于以下方面：事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）460万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7314万元；其他群众团体事务支出3万元； 事业单位离退休75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48万元；财政对失业保险基金的补助1.6万元；财政对工伤保险基金的补助0.48万元； 财政对生育保险基金的补助1.2万元；行政单位医疗7.2万元；事业单位医疗 26.5万元；住房公积金 51万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算679.994万元，其中：人员经费657.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休费等；公用经费22.914万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无2019年政府性基金支出预算

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比上年减少0.1万元，减少原因主要是缩减公务接待费用。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年，机关运行经费安排24.914万元，主要用于机关正常运行，其中：办公费22.914万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费2万元等，减少原因主要是缩减办公费支出及公务接待费。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算3813万元，其中：政府采购工程支出2164万元，政府采购服务支出1649万元，具体采购明细如下：购买服务类，物业服务1144万元，其他服务505万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

 八、 预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据中央、 省、 市、 区关于全面推进预算绩效管理的相关文件及要求， 我单位对重点项目编制《项目绩效目标申报表》 。 对申请新设专项资金、 新出台重大政策和新确定项目， 全部开展事前绩效评估， 未开展绩效评估的， 不得安排支出预算。 2019 年我单位共编制预算绩效目标 2 个， 涉及资金 1265万元。

九、 专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）