郑州市金水区民政局

2019年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1、贯彻落实民政工作法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策；贯彻落实地方性法规、规章并监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。

3、贯彻落实国家、省、市社会救助有关法规、政策和标准；统筹社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

4、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推行殡葬改革。

5、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

6、依法开展婚姻登记工作，维护婚姻当事人的合法权益，倡导文明婚俗。

7、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

9、贯彻落实全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责承办全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责开展地名管理工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区道路命名、更名的审核、报批工作。

10、贯彻落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全区慈善事业发展规划和政策；组织和指导社会捐助工作。

12、拟订全区社会工作及相关志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

   （一）内设机构：办公室、法制科（行政审批服务科）、社会救助科、婚姻登记处、养老服务科、基层政权和社会服务科（社工科）。

   （二）下属单位：本单位没有下属单位。

   （三）民政局2019年部门预算公开包括本级预算。

 三、人员构成情况

金水区民政局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制74人，其中：行政编制10人，事业编制64人；在职职工65人，离退休人员17人。

    四、车辆构成情况

本单位无车辆配置。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、 收支预算总体情况说明

2019年收入总计16748.88万元，支出总计16748.88万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1596.88万元，增长10.54%。主要原因：是2019年预算增加中心敬老院建设。

二、收入预算说明

2019年收入预算16748.88万元，其中：一般公共预算16748.88万元（财政拨款16748.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算16748.88万元，其中：基本支出1154.84万元，项目支出15594.04万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出16535.92万元、卫生健康支出120.97万元、住房保障支出91.99万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1154.84万元，其中：工资福利支出1024.43万元，商品和服务支出79.40万元，个人和家庭补助支出51.00万元；项目支出15594.04万元。

（三）主要项目：

1. 政府购买社工服务专项1533.5万元。

金水区是“全国社会工作人才队伍建设试点示范区”和“全国社会工作服务标准化示范区”。根据国家民政部《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展的意见》（民发〔2014〕80号）、《民政部关于开展社会工作服务示范创建活动的通知》（民函〔2013〕133号）和中组部等18部委联合下发《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》、《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的意见》（民发〔2016〕186号），我区开展社会工作的一项重要举措就是推行政府购买社工服务制度，设置了一批专业社会工作服务岗位和项目，培育了一批民间社工服务机构。2013年省民政厅与财政厅联合下发的《河南省政府购买社会工作服务实施办法》（豫民〔2013〕3号，）也明确了政府购买社会工作服务的具体方式和方法。按照区委、区政府《关于印发〈金水区五年人才发展规划纲要（2011-2015年）〉的通知》（金发〔2010〕22号）、《关于印发〈金水区关于打造人才聚集平台的实施意见〉的通知》（金发〔2010〕23号）、共青团中央、中央综治办、民政部等六部门印发的《关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的意见》（中青联发〔2014〕1号）和郑州市民政局印发的《关于金水区社会工作政府购买服务岗位价位设置的批复》（郑民文〔2016〕62号）的要求，通过完善政府购买社工服务制度体系、开发社工公益服务项目、建立健全社会工作管理机构等工作，进一步加强社工人才队伍建设，提高社会工作服务质量，包括政府购买社工服务岗位和社工服务项目两项经费，预算资金为1533.5万元。

2. 敬老院建设项目2000万元

为进一步提升我区特困人员供养水平，根据《郑州市人民政府办公厅关于实施农村特困人员供养服务机构综合提升工程的通知》(郑政办文[2017]67号)、《郑州市民政局关于印发郑州市农村特困人员供养服务机构综合提升工程实施方案的通知》(郑民文[2017]176号)、《关于下达金水区2018年政府投资项目计划的通知》金发改[2018]5号)，2019年政府投资敬老院建设项目，此项目为公共设施建设，属社会公益性项目，符合金水区的长远发展利益，项目建设完成后将改变金水区养老设施容量不足的现状，扩大接收规模，完善服务功能，充分发挥社会保障，有积极的社会效益。2019年项目前期资金预算为2000万元。                                                                                          

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算16748.88万元，政府性基金收支预算16748.88万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1596.88万元，主要原因是2019年预算增加中心敬老院建设。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算16748.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16535.92万元，占98.8%；卫生健康支出120.97万元，占0.7%；住房保障支出91.99万元，占0.5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1154.84万元，其中：人员经费1075.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等；公用经费79.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、交通补贴等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五） 国有资本经营预算支出情况说明

    2019年本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算1.2万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2019年无安排因公出国费用。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费用预算数比2018年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2019年无安排车辆购置的费用。公务用车运行维护费用预算数比2018年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2019年无安排车辆运行维护费用。

3.公务接待费1.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接单（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平。主要原因：我单位2019年公务接待费用与上年一致。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，金水区民政局运行经费安排53.295万元，主要用于机关公用经费的支出，其中：办公费22.6万元，邮电费6.56万元，公务接待费1.2万元，差旅费6.7万元，办公设备购置0.8万元，其他商品和服务支出13.435万元等。与2018年预算相比减少运行经费3.655万元，厉行节约6.42%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算3720.59万元，其中：政府采购货物支出172.09万元，政府采购服务支出3548.5万元，具体采购明细如下。

1.办公设备类

①空调，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；

②复印机，单价2万元，数量1台，共计2万元；

③摄像头，单价0.1万元，数量2个，共计0.2万元；

④电脑，单价0.4万元，数量4台，共计1.6万元；

2.物资印刷类，

①印刷、出版，单价96万元，数量1批，共计96万元；

②慰问物资，单价71.49万元，数量1批，共计71.49万元；

3、购买服务类

①社工岗位，单价6.7万元，数量50个，共计335万元；

②社工项目，单价29.9625万元，数量40个，共计1198.5万元；

③财务审计，单价15万元，数量一批，共计15万元；

4建设类

①敬老院建设，单价2000万元，数量一栋，共计2000万元；

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

项目名称：政府购买社工服务项目；

项目立项的依据：《郑州市政府购买社会工作服务实施办法》（郑民［2016］67号）。

质量目标：各购买项目、岗位，以居民需求为导向，使用社会工作专业伦理和工作方法，开展专业社会工作服务，项目利益相关者综合满意度达到90%以上。

十、专项转移支付项目情况

我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表（详见附件）