金水区城市管理局2016年度部门预算

一、金水区城市管理局概况

（一）部门职能、机构设置

1、部门职能

金水区城市管理局主要职责：(一)贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。(二)负责辖区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的行业管理；研究制定行业的管理制度；负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。（三）负责编制我区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施。（四）参与我区对城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。（五）参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；协助上级主管部门对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥（六）负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；指导并协调各街道办事处的市容、环卫的管理工作。（七）负责辖区内建筑垃圾运输和城市养犬的审批、办证、管理工作；负责对辖区主、次干道实施机械化清扫（水冲）作业工作，提高辖区机械化清扫率。（八）负责辖区支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板等）的维护管理。（九）负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。（十）参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助上级市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。（十一）负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。（十二）负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫防治、养护、保洁等工作。（十三）负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等的现场勘察、初审、收费工作，并按程序上报市绿化主管部门。（十四）负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作。（十五）负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积，提高辖区绿化覆盖率。（十六）指导督促各街道办事处的市政、园林绿化的管理工作。（十七）负责辖区的城市防汛工作。（十八）承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

2、部门机构设置

金水区城市管理局内设有办公室、人事财务科、市容环卫科、市政绿化科（挂金水区城市绿化办公室牌子和金水区城市防汛办公室牌子）、服务保障科五个科室。资金来源为财政拨款。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制 43个，其中行政编制5 人，事业编织38人，在职职工43  人，离退休 107 人。

二、2016年收入预算情况说明

 2016年度预算收入37030.3万元；财政拨款收入37030.3万元，

三、支出预算说明

2016年支出预算37030.3万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算348.5万元

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助预算27.7万元

(三)商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算68.4万元

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为36585.7万元，主要项目是：

环卫、市政、绿化临时工工资、缴纳社会保险、春节及中秋福利费。机扫车、洒水车、垃圾运输车等生产用车的燃油及维修费。市政道路、行道树及游园的管理费用；环卫、市政、绿化工程建设，环卫设备设施的购置。

四、“三公经费”变化说明

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车购置及运行费9.5万元，比上年决算数增加，因大气污染治理，督查增加。

（三）公务接待费 2.4 万元，比上年决算数增加，因单位间相互学习互访、业务往来增加。

五、金水区城市管理局2016年部门预算表（详见附表）