郑州市金水区兴达路街道办事处  2019年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占用情况

九、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

郑州市金水区兴达路街道办事处没有下属单位，本单位部门预算为本级预算。

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党委和政府的决定、决议，完成上级各部门交给的各项工作任务。

2、负责本辖区内的社会管理工作,制定落实管理本行政区域的社会事业发展的规划和计划，促进本行政区域社会各项事业和经济稳定健康发展。

（二）内设机构及下属单位

郑州市金水区兴达路街道办事处是金水区下派机构，无下属单位，内设党政办公室、绩效办公室、纪检办公室、长效办公室、信访稳定办公室、综合治理办公室、武装部、安全生产办公室、农业办公室、城市管理办公室、合村并城办公室、环境保护所、计划生育办公室、社会事务办公室、经济科、统计站、劳动保障所、查处违法建设办公室、便民服务中心、巡防办公室等20个职能科室。

（三）人员构成情况

郑州市金水区兴达路街道办事处预算管理单位人员共有编制99人，其中：行政编制12人，事业编制87人；在职职工99人，离退休人员32人。

（四）车辆构成情况

本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10 辆，其他用车主要是电动巡逻车，越野车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算3518万元，其中：一般公共预算3518万元（财政拨款3518万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算3518万元，其中：基本支出2428万元，项目支出1090万元。

(一）一般公共服务支出3518万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）177万元、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2251万元、大气150万元、其他城乡社区管理事务支出390万元、其他城乡社区公共设施支出230万元、城乡社区环境卫生240万元、防汛10万元、其他水利支出60万元、公路养护（公路水路运输）10万元。

（二）基本支出2428万元，其中：工资福利支出1470万元、商品和服务支出619万元、对个人和家庭的补助249万元、资本性支出90万元；项目支出1090万元，其中：大气150万元、其他城乡社区管理事务支出390万元、其他城乡社区公共设施支出230万元、城乡社区环境卫生240万元、防汛10万元、其他水利支出60万元、公路养护（公路水路运输）10万元。

（三）主要项目：

1．大气污染防治专项150万元。

（一） 依据市、区大气环境综合整治目标要求安排的，主要用于环保宣传，道路扬尘治理，黄土裸露覆盖等。

（二）实现辖区工地施工达标，大气质量符合省定目标。

2．城乡社区管理事务专项390万元。

（一）依据办事处2019年计划安排的，主要用于社区精细化管理工作

（二）资金预算是在2018年实际支出的基础上，并结合2019年工作安排测算的。

3．城乡社区公共设施专项230万元。

（一）项目立项的依据是乡村道路维修计划。

（二）要确保2019年度辖区乡村道路路面清洁，避免出现道路扬尘，并定期对路面破损或坑洼路段进行小修或中修，保障环境整洁与群众安全出行。

4．城乡社区环境卫生专项240万元。

（一）项目立项的依据是环境卫生外包中标合同价。

（二）辖区道路每日清扫两次，洒水两遍，路面保持干净整洁，创建优美环境，改善投资环境，吸引外来投资，促进社会经济发展。

5.其他水利专项60万元。

（一）主要反映辖区河流综合整治等方面的支出，主要依据国家和省、市、区实施河长制管理有关要求。

（二）资金预算是征求主管部门意见，并结合2019年工作安排测算的。

7．防汛专项10万元。

（一）主要反映防汛业务支出，包括防汛物资购置、防汛宣传会议、防汛调用民工等，主要依据区防汛办公室有关文件精神和会议要求。

（二）资金预算是在2018年实际支出的基础上，并结合2019年工作安排测算的。

8．公路养护专项10万元。

（一）主要反映乡村公路养护等方面的支出，主要依据区交通局有关文件要求。

（二）资金预算是在2018年实际支出的基础上，并结合2019年工作安排测算的。     

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3518万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加154万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加，项目支出较上年也有增加。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因是本级无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算3518万元，主要用于以下方面：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出177万元，占5%；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出2251万元，占64%；大气支出150万元，占4.3%，其他城乡社区管理事务支出390万元，占10.1%，其他城乡社区公共设施支出230万元，占7%，城乡社区环境卫生240万元，占7%，防汛支出10万元，占0.3%， 其他水利支出60万元，占2%， 公路养护支出10万元，占0.3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2428万元，其中：人员经费1470万元，主要包括：基本工资284万元、津贴补贴268万元、奖金532万元、机关事业单位基本养老保险费119万元、职工基本医疗保险缴费48万元、职业年金27万元、公务员医疗补助36万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金130万元、其他工资福利支出18万元；公用经费958万元，主要包括：办公费130万元、印刷费120万元、咨询费20万元、水费12万元、电费130万元、邮电费12万元、物业管理费30万元、差旅费35万元、维修（护）费15万元、租赁费25万元、会议费2万元、培训费12万元、公务接待费1万元、劳务费30万元、工会经费8万元、福利费16万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用9万元、退休费96万元、抚恤金20万元、生活补助3万元、其他对个人家庭补助130万元、办公设备购置90万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算13万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。公务接待费同比2018年减少一万元，减少原因为贯彻厉行节约，压缩公务接待费；公务用车运行维护费用同比上年增加9万元，主要原因是实行网格化精细管理，落实路长制，办事处平时巡逻力度加大，车辆的日常维修保养较上年有所增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年，办事处运行经费安排619万元，主要用于主要用于办事处机关日常运转，其中：办公费130万元，印刷费120万元、咨询费20万元、水费12万元、电费130万元、邮电费12万元、物业管理费30万元、差旅费35万元、维修费15万元、租赁费25万元、会议费2万元、培训费12万元、劳务费30万元、工会经费8万、福利费16万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用9万元、公务接待费1万元，同比2018年机关运行经费增加289万元，主要原因是实行网格化精细化管理，全面推行路长制，工作量较上年大幅增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、重点项目预算绩效目标

依据市、区大气环境综合整治目标要求安排的，2019年大气污染防治预算经费150万元，主要用于环保宣传，道路扬尘治理，黄土裸露覆盖等。实现辖区工地施工达标，大气质量符合省定目标。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是电动巡逻车，越野车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3.  政府采购情况表，2019年我办无政府采购预算。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）