目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11、郑州市金水区物价局预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市的价格方针政策和法律、法规、规章，建立价格管理、监督、服务体系。

2.加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查，为优化经济发展环境服务。

3.规范市场价格行为,制止不正当价格行为,依法查处价格违法行为。

4.按照地域管辖和级别管辖相结合的原则，受理公民、法人或其他组织对市场价格行为的咨询、投诉和举报，加强价格举报网络建设，开展价格信息咨询服务及价格统计工作，落实、查处价格举报案件。

5.调解处理价格争议。

6.监测全区价格总水平动态，为市物价局制定全市物价总水平控制目标、宏观调控政策和措施提供依据.

7.负责对辖区内刑事、民事、经济以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估。

8、承担辖区内民办教育、经营服务性收费成本监审的受理、初审，出具审核结论报告等具体事务。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、财务科

（二）下属单位：郑州市金水区物价检查所、郑州市金水区价格认证中心、郑州市金水区成本监测所.（非独立核算单位）。

（三）郑州市金水区物价局2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

金水区物价局共有编制28人，其中：行政编制6人，事业编制22人；在职职工27人，离退休人员15人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本单位共有执法车1辆，

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

    2019年收入总计538.43万元，支出总计538.43万元，与上年预算相比，收、支总计各增加43.43万元，增长8.77%。主要原因：人员变动、工资调整。

二、收入预算说明

2019年收入预算538.43万元，其中：一般公共预算538.43万元（财政拨款538.43万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算538.43万元，其中：基本支出538.43万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出388.28万元、社会保障和就业支出84.01万元、医疗卫生与计划生育支出27.07万元、住房保障支出39.07万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出538.43万元，其中：工资福利支出431.63万元，商品和服务支出61.8万元，个人和家庭补助支出45万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：

我单位无项目支出情况

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算538.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加43.43万元，对增减情况作出说明：

    1.工资福利支出：与2018年预算相比，增加58.63万元。主要原因：调整工资标准。

    2.对个人和家庭的补助支出：与2018年预算相比，

增加12.6万元。主要原因：调整退休工资标准。

    3.商品服务支出：与2018年预算相比，减少17.8

万元。主要原因：厉行节约

    4、项目支出减少10万元，原因：今年无项目支出

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算538.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出388.28万元、占72.11％；社会保障和就业支出84.01万元、占15.6％；医疗卫生与计划生育支出27.07万元、占5.03％；住房保障支出39.07万元、

占7.26％。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算538.43万元，其中：人员经费491.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费17.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费；常年性专项30万元，主要包括：办公费、劳务费、培训费、印刷费、咨询费等。

    （四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算支出

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算2.5万元。其中，

1.因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平，主要原因是我部门没有因公出国费用。

2、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置费预算数与2018年持平，主要原因是我部门没有公务购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2018年持平。

3、公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算比2018年减少0.5万元，原因主要是厉行节约。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，金水区物价局运行经费安排17.19万元，主要用于办公费6.89万元，公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费1万元、培训费0.5万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、维修费1.6万元、其商品服务支出4万元等，减少原因主要是按照财政局要求对经费进一步压减。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元，具体采购明细如下。

1．办公家具类，单价2万元，数量1批，共计2万元；

2．办公设备类，单价0.5万元，数量8个，共计4万元；

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位没有纳入预算绩效目标的项目。

十、 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目情况。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3．项目支出绩效目标表。空表的主要原因是本单位无项目支出情况。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表