目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

11、河南科技园区管理委员会预算项目绩效目标表

   第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

 1.编制园区产业发展规划及其他专项规划，协助完成国家、省、市、区相关产业计划实施，园区产业发展数据统计。

 2.技术交易额统计、汇总、上报，技术合同认定登记。

 3.人才代理、商标注册、证照办理等咨询、服务。

 4.园区创业、就业的统计分析，园区投融资服务体系建设。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

内设机构：综合科、产业发展促进科、创业指导科、企业服务科、硬件建设管理科、科技技术交易科。

（二）下属单位

下属单位：本单位无下属单位。

（三）河南科技园区管理委员会2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人；在职职工52人，离退休人员0人。

四、车辆构成情况

   河南省郑州市金水区河南科技园区管理委员会共有车辆0辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算整体情况说明

    2019年收入总计1451.18万元，支出总计1451.18万元，与上年预算相比，收、支总计各增加616.31万元，增加73.82%。主要原因：星级产业集聚区服务业两区奖励资金项目的增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算1451.18万元，其中：一般公共预算1451.18万元（财政拨款1451.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1451.18万元，其中：基本支出854.3万元，项目支出596.88万元。

（一）按功能科目分类，包括2069999其他科学技术支出1232.68万元、2080502事业单位离退休36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.27万元、2082701财政对失业保险基金的补助2.25万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.64万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.61万元、2101102事业单位医疗44.99万元、2210201住房公积金68.74万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出854.3万元，其中：工资福利支出764.3万元，商品和服务支出54万元，个人和家庭补助支出36万元；项目支出596.88万元。

（三）主要项目：

  1．关虎屯租金23万元。

（1）金水区政府与关虎屯村有偿使用土地协议书项目

（2）资金测算23万元

  2.“郑州价格指数”监测站工作经费9.4万元。

（1）中华人民共和国工业和信息化部《关于做好电子信息产品市场统计监测工作的函》

（2）资金测算9.4万元

3.物业费24.48万元。

（1）依据园区与各个物业公司签订的物业管理服务合同。

（2）资金测算24.48万元

4.星级产业集聚区服务业两区奖励资金540万元。

（1）依据郑财预【2017】578号文件

（2）资金测算540万元

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1451.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加616.31万元，主要原因是增加星级产业集聚区服务业两区奖励资金专项。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1451.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出1232.68万元，占85%；事业单位离退休36万元，占2.5%；社会保障和就业支出68.77万元，占4.7%；医疗卫生支出44.99万元，占3.1%,住房保障支出68.74万元，占4.7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算854.3万元，其中：人员经费800.3万元，主要包括：基本工资157.52万元、津贴补贴139.12万元、机关事业单位基本养老保险费64.27万元、职工基本医疗保险缴费25.71万元、住房公积金68.74万元和退休费36万元；公用经费54万元，主要包括：办公费11.6万元、印刷费2.49万元、水费1万元、电费5.7万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

 2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算4.2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年预算相比无变化。主要原因：我单位2019年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无变化。公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与2018年预算相比无变化，主要原因：我单位无公务用车。

3、公务接待费4.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元，主要原因：本单位坚持厉行节约，贯彻执行八项规定，严格执行公务接待标准。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，机关运行经费安排0万元，我单位为全供事业单位。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年未实行预算绩效目标。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3.2019年政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无2019年政府采购。

4.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本年度我单位未实施预算项目绩效。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）