一、部门概况

金水区凤凰台街道办事处是金水区政府的组成部门，主要职能包括：

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。  

 （三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。 

（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。 

（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。    

（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。   

（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 

（八）  向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。 

（九） 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

办事处下设22个科室，（分别为办公室、党建办、督查科、财政所、信访办、综治办、楼宇办、经济科、安监办、计生办、城管科、城建科、执法中队、司法所、行政审批大厅、农村财务大厅、武装部、城改办、执法中队、协税办、社区管理科、社保科）， 5个社区（分别是建业社区、英协社区、省检察院社区、南航社区、凤凰城社区），3个行政村（凤凰台村、张庄村、王庄村）。

三、收入支出决算总体情况说明

凤凰台街道办事处2015年收入总计2115.44万元，支出总计   2441.79万元，与2014年相比，收入增加157.41万元，增长8.04%；支出增加809.79万元，增长49.62%；主要原因：2015年大气污染防治、黄标车治理、上合会议等中心工作耗费大量人力财力。

四、收入决算情况说明

凤凰台办事处本年收入合计2115.44万元，其中：财政拨款收入1935.44万元，占 91.49 %；其他收入180万元，占8.51%。

五、支出决算情况说明

凤凰台办事处本年支出合计2441.79万元，其中：基本支出   2439.99万元，占99.93%；项目支出1.8万元， 占0.07%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

凤凰台办事处2015年财政拨款收入1935.44万元，支出2306.57万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少22.59万元，下降1.15%；支出增加719.17万元，增长45.3 %。主要原因：盘活财政存量沉甸资金减少财政拨款收入，中心重点工作增加导致支出增加。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

凤凰台办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2312.1万元，支出决算为2304.57万元，完成年初预算的99.67%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.07万元，占 45.04 %；国防支出3万元，占0.13%；公共安全支出31.25万元，占1.36%；社会保障和就业支出156.78万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出156.29万元，占6.78%；节能环保支出113.55万元，占4.93%；城乡社区支出637.71万元，占27.67%；农林水支出85.68万元，占3.72%；住房保障支出82.24万元，占3.57%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凤凰台办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出2302.77万元，其中：人员经费1691.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费611.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

凤凰台办事处2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为2万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出2万元。

十、“三公”经费支出决算情况说明

凤凰台办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为42.6万元，支出决算为40.75万元，完成预算的95.66%，主要原因：严格控制三公经费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少8.46万元，下降17.19%，主要原因：落实中央八项规定，严格控制三公经费的支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费22.73万元，完成预算的85.13%，其中，公务用车运行维护费22.73万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2015年12月31日，公务用车保有7辆。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公车的使用，控制公车的费用。

决算数比 2014 年减少7.86万元，下降25.69%，主要原因：严格控制公车的使用，控制公车的费用。

（三）公务接待费18.02万元，完成预算的113.33%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出及加班误餐。2015年共接待389批次， 3890人次；加班误餐2116人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：重点工作多，加班误餐次数增加。

决算数比 2014 年减少0.6万元，下降3.22%，主要原因：控制招待标准，压缩招待次数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤凰台办事处2015年机关运行经费支出1136.9万元，比 2014年增加28.09%，主要原因：重点中心工作增加，增加相应支出。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，凤凰台办事处共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备  台（套）。