一、金水区科技局概况 

1、主要职责

金水区科技局是区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策、法律法规；研究制订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和实施办法，实施科教兴区战略;负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作及科技成果推广及重大科技成果转化工作。 

2、决算单位由金水区科学技术局构成。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区科技局2015年收入总计3710.49万元，支出总计6554.69万元，与2014年相比，收入总计减少7813.08万元，下降68 %，主要原因：省、市、区科学技术研究与开发经费资金收入减少；支出总计减少2070.7万元，下降24 %，主要原因：区科学技术研究与开发经费资金支出减少。

三、收入决算情况说明

金水区科技局本年收入合计3710.49万元，其中：财政拨款收入3702.37万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.12万元，占1%。

四、支出决算情况说明

金水区科技局本年支出合计6554.69万元，其中：基本支出120.77万元，占2%；项目支出6433.91万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区科技局2015年财政拨款收入总计3702.37万元。与 2014年相比，财政拨款收入总计减少7821.16万元，下降68%。主要原因：省、市、区科学技术研究与开发经费资金收入减少；财政拨款支出总计6543.13万元，与2014年相比，财政拨款支出总计减少2054.52万元，下降24 %，主要原因：区科学技术研究与开发经费资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区科技局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  5870.5万元，支出决算为6543.13万元，完成年初预算的111%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.72万元，占0.09%；科学技术支出5434.08万元，占83%；社会保障和就业支出19.86万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出4.68万元，占0.06%；资源勘探信息等支出1075万元，占16.5%；住房保障支出3.79万元，占0.05%。

（一）一般公共服务支出。年初预算为4.5万元，支出决算为  5.72万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：公用支出增加。

（二）科学技术支出。年初预算为5790万元，支出决算为5434.08万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：局常年专项资金支出减少。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为5.4万元，支出决算为  19.86万元，完成年初预算的368%。决算数大于预算数的主要原因：发放死亡抚恤金。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为4.7万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的99.6%。

（五）资源勘探信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为  1075万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：省、市科学技术研究与开发项目经费。

（六）住房保障支出。年初预算为3.6万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的105%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区科技局2015年一般公共预算财政拨款基本支出109.21万元，其中：人员经费101.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区科技局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.41万元，完成预算的26%，，主要原因：公务接待减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.33万元，增长412%，主要原因：同2014年比较，公务接待增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 无

（二）公务用车购置及运行费 无

（三）公务接待费0.41万元，完成预算的26%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待20批次、137人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。

决算数比 2014 年增加0.33万元，增长412%，主要原因：同2014年比较，公务接待增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

无

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无

郑州市金水区科学技术局

2016年9月30日