一、金水区生产力促进中心概况

1、主要职责

中心主要负责新产品、新技术的开发应用、示范和推广；技术咨询、人才培训、材料撰写和项目申报；提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务；组织企业与研究开发机构的交流与合作。

2、决算单位由金水区生产力促进中心构成。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区生产力促进中心2015年收入总计287.72万元，支出总计339.04万元，与2014年相比，收入总计增加57.5万元，增长25%，主要原因：申请项目资金增加；支出总计增加171.92万元，增长103 %，主要原因：项目资金支出增加。

三、收入决算情况说明

金水区生产力促进中心本年收入合计287.72万元，其中：财政拨款收入167.58万元，占58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入120.14万元，占42%。

四、支出决算情况说明

金水区生产力促进中心本年支出合计339.04万元，其中：基本支出199.19万元，占59%；项目支出139.86万元，占41%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区生产力促进中心2015年财政拨款收入总计167.58万元。与 2014年相比，财政拨款收入总计增加8.36万元，增长5%。主要原因：人员经费增加；财政拨款支出总计179.05万元，与2014年相比，财政拨款支出总计增加11.93万元，增长7%，主要原因：人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区生产力促进中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.4万元，支出决算为179.05万元，完成年初预算的115%。主要用于以下方面：科学技术支出142.91万元，占80%；社会保障和就业支出15.5万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出11.42万元，占6%；住房保障支出9.22万元，占5%。

（一）科学技术支出。年初预算为122.5万元，支出决算为142.91万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为13万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为11.4万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出。年初预算为8.5万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区生产力促进中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出179.05万元，其中：人员经费166.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区生产力促进中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4%，，主要原因：公务接待减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.02万元，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 无

（二）公务用车购置及运行费 无

（三）公务接待费0.02万元，完成预算的4%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待1批次、7人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。

决算数比 2014 年增加0.02万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

无

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无

郑州市金水区生产力促进中心

2016年9月30日