一、部门概况

国家知识产权创意产业试点园区是2011年1月由国家知识产权局批准，由郑州市金水区政府具体承建的全国唯一一家创意产业试点园区。园区的成立不仅是提升创意设计能力和自主知识产权产业化能力、促进知识产权创意产业集聚、推动郑州市制造业转型升级的有力支撑；同时也是促进产业结构调整和推动经济增长方式的重要举措和中部地区知识产权经济发展的唯一亮点，更是用知识产权机制促进创意产业发展模式的有益探索。

创意园区属于全供事业单位，编制22名，工资在册人员16人。下设综合部、招商运营部、知识产权部、推广应用部、建设工程部，规格均为正科级。

二、收入支出决算总体情况说明

创意园区2015年收入总计2718.6万元，支出总计5219.9万元，与2014年相比，收、支总计各增加1692.1万元、3554.4万元，增长164.8%、213.4%。主要原因：园区二期工程开工。

三、收入决算情况说明

创意园区本年收入合计2718.6万元，其中：财政拨款收入2593.1万元，占95.4%；其他收入125.5万元，占4.6%。

四、支出决算情况说明

创意园区本年支出合计5219.9 万元，其中：基本支出224.8  万元，占4.3 %；项目支出4995.1万元， 占95.7 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

创意园区2015年财政拨款收支总决算2593.1万元、２３４９.９万元。

与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加2128.9万元、1981万元，增长458.6 %、537 %。主要原因：园区二期工程开工。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

创意园区2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2500  万元，支出决算为２５９４.１万元，完成年初预算的103.8 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2349.9万元，占90.6  %；科学技术支出8.9万元，占0.34 %；社会保障和就业支出16.4万元，占0.63 %；医疗卫生与计划生育支出10.2万元，占0.39%；商业服务业等支出200万元，占7.7%；住房保障（类）支出8.7万元，占0.33 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2400 万元，支出决算为2349.9万元，完成年初预算的97.9 %。决算数小于预算数的主要原因：在各项支出环节节约开支。

（二）科学技术类。年初预算为8.9万元，支出决算8.9万元，完成年初预算的100 %。

（三）社会保障和就业类。年初预算为16.4万，支出决算16.4万，完成年初预算的100 %。

（四）医疗卫生与计划生育类。年初预算为10.2万元，支出决算10.2万元，完成年初预算的100 %。

(五) 商业服务业类。年初预算为200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100 %。

(六)住房保障支出。年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100 %。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

创意园区2015年一般公共预算财政拨款基本支出208.8万元，其中：人员经费192.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费15.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

创意园区2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.5万元，完成预算的95.8 %，，主要原因：节约开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.5万元，增长4.5%，主要原因：15年度加大了一期的招商。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费9.5万元，完成预算的100 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。

（二）公务用车购置及运行费 　无该项支出。

（三）公务接待费2万元，完成预算的95.8 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待72批次、689人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：控制接待标准。

君子、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

创意园区2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

创意园区2015 年机关运行经费支出15.9万元，比 2014年增减  8%，主要原因：人员的增加。

（二）政府采购支出情况。

创意园区2015 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，创意园区无公务用车；无单位价值 200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，创意园区共组织对0个项目进行了预算绩效评价。