金水区教育体育局2015 年度部门决算情况说明

一、金水区教育体育局概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区教育体育局，是郑州市金水区人民政府管理教育体育工作的职能部门。综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导全区教育工作。近年来，在各级政府和教育行政部门的领导下，该局全面贯彻党的教育方针，以办人民满意和发展需要的教育为宗旨，不断加大财政投入，深化教育改革，大力实施课程改革，全面实施素质教育，积极推进义务教育均衡发展，促进教育公平，取得了显著的成效。区教体局共设十二个科室，包括办公室、人事科、财务室、监察科、教育科、体卫艺科、发展计划法规科、督导室、宣传外事科、民办教育管理科、优推办、学区办。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制13个，其中行政编制7人、 事业编制6人；在职职工13人，离退休5人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区教育体育局2015年收入总计 16372.40 万元，支出总计35083.02万元，与2014年相比，收入总计减少5291.71万元，下降24.43%；支出总计增加13410.95万元，增长61.88 %。

三、收入决算情况说明

金水区教育体育局本年收入合计16372.40万元，其中：财政拨款收入16263.10 万元，占99.33 %；其他收入109.30万元，占0.67%。

四、支出决算情况说明

金水区教育体育局本年支出合计35083.02万元，其中：基本支出13396.92万元，占38.19%；项目支出21686.10万元，占61.81%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入16263.10万元。与2014年相比，财政拨款收入减少5326.32万元，下降24.67%。2015年财政拨款支出35037.04万元。与2014年相比，财政拨款支出增加13413.71万元，增长62.03%。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区教育体育局2015年一般公共预算财政拨款支出决算为34858.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出29.48万元，占0.08%；教育支出34806.77万元，占99.85%；文化体育与传媒支出20万元，占0.06%；社会保障和就业支出1.9万元，占0.01%。

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  金水区教育体育局2015年一般公共预算财政拨款基本支出13350.94万元，其中：人员经费10590.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2760.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 金水区教育体育局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  10.5万元，支出决算为9.58万元，完成预算的91.24%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费6.89万元，完成预算的98.43%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计2人次。

（二）公务用车购置及运行费1.99万元，完成预算的99.50%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1.99万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.7万元，完成预算的46.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待4批次、38人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区教育体育局2015年政府性基金财政拨款收入20万元，支出为178.89万元，主要用于专用设备的购置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区教育体育局2015 年机关运行经费支出7.69万元。

（二）政府采购支出情况。

金水区教育体育局2015 年政府采购支出总额21446.53万元，其中：政府采购货物支出4538.16万元，占21.16%，政府采购工程支出16908.37万元，占78.84%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区教育体育局共有一般公务用车1辆，不存在单位价值 200万元以上的大型设备。