金水区房屋征收与补偿办公室2015年决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

    金水区征收办2015年收入总计776.97万元，支出总计1569.25万元，与2014年相比，收、支总计各增加（减少）56.67、903.77万元，增长（下降）7.87%、135.81%。主要原因：新增加在职人员2人，项目支出轨道一号线民航路站拆迁资金。

二、收入决算情况说明

    金水区征收办本年收入合计776.97万元，其中：财政拨款收入711.16万元，占91.53%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.81万元，占8.47%。

三、支出决算情况说明

    金水区征收办本年支出合计1569.25万元，其中：基本支出   780.31万元，占49.73%；项目支出788.94万元， 占50.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区征收办2015年财政拨款收、支总决算711.16万元、1503.44万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-9.14万元、837.96万元，增长（下降）-1.27%、125.92%。主要原因：厉行节约，增加在职人员2人，项目支出轨道一号线民航路站拆迁资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区征收办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  672.00万元，支出决算为1503.44万元，完成年初预算的223.73%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.47万元，占  37.41%；住房保障（类）支出38.38万元，占2.55%等。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为540.6万元，支出决算为562.47万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加在职人员2人。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为34.6万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中调整支付基数及增加在职人员2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区征收办2015年一般公共预算财政拨款基本支出714.50万元，其中：人员经费711.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费3.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    金水区2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，主要原因：厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。

   （三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0批次、0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区征收办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

         金水区征收办2015 年机关运行经费支出3.34万元，比 2014年增减-76.28%，主要原因：厉行节约。

   （二）政府采购支出情况。

         金水区征收办2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况。

         截至 2015 年 12 月 31 日，金水区征收办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

   （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

         2015 年，金水区征收办共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。