一、金水区人社局概况 

    （一）部门机构设置、职能

    （1）主要职责：区人力资源和社会保障局为区政府直属职能部门一级核算单位，主要负责宣传贯彻人事制度改革的政策、法规；拟定全区人事制度改革的规划、方案，组织、协调、指导全区人事制度改革；事业单位人员计划；管理机关、事业单位工资审批；公务员审批与考核；专业技术人员和企事业单位管理人员的培训教育；综合管理政府行政奖励、表彰工作，协调各部门的全区性表彰活动；劳动人事仲裁、劳动监察、人才交流、职业介绍、辖区职工工伤认定、区退休人员管理、机关社保等工作。

    （2）机构设置：内设局办公室、法制科、人力资源科、工资福利科、就业促进科、社会保障科、人才交流中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、劳动保障中心、自主择业办公室、机关社保科等。

    二、收入支出决算总体情况说明

    金水区人社局2015年收入总计3353.64万元，支出总计3686.18万元。与2014年相比，收入总计增加737.83万元，增加28.21%，主要原因为2015年补发人员工资补发2014年10月至2015年7月份的预增资及平安建设将、文明奖，开展大学生创业专项业务经费；支出总计增加1484.19万元，增加67.4%，主要原因为2015年增加新业务。

    三、收入决算情况说明

    金水区人社局本年收入合计3353.64万元，其中：财政拨款收入3033.47万元，占90.46%；其他收入320.17万元，占9.54%。

    四、支出决算情况说明

    金水区人社局本年支出合计3686.18万元，其中：基本支出2361.36万元，占64.05%；项目支出1324.82万元，占35.95%。

    五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区人社局2015年财政拨款收支总决算分别为收入3033.47万元、支出3370.28万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加425.66万元，增加16.32%，主要原因为2015年增加新业务；支出总计增加913.23万元，增加43.07%，主要是2015年增加新业务。

    六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   金水区人社局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4288.3万元，支出决算数为3370.29万元，完成年初预算数的78.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1724.35万元，占51.16%；社会保障和就业支出1424.11万元，占42.25%；医疗卫生与计划生育支出125.32万元，占3.72%；住房保障支出96.5万元，占2.87%。

   （一）一般公共服务支出年初支出预算数为1797.2万元，支出决算数为1724.35万元，完成年初预算数的95.95%。决算数小于预算数的主要原因为2015年各项经费开支都紧缩。

   （二）社会保障和就业支出年初支出预算数为2272.8万元，支出决算数为1424.11万元，完成年初预算数的62.66%。决算数小于预算数主要原因为是2015年各项经费开支都厉行节约。

   （三）医疗卫生与计划生育支出年初支出预算数为127.9万元，支出决算数为125.32万元，完成年初预算数的97.98%。决算数小于预算数的主要原因为有人员变整。

   （四）住房保障支出年初支出预算数为90.4万元，支出决算数为96.5万元，完成年初预算数的106.75%。决算数大于预算数的主要原因是每年7月公积金基数上调。

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   金水区人社局2015年一般公共预算财政拨款基本支出2072.91 万元，其中：人员经费1828.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费244.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区人社局2015 年“三公”经费财政拨款预算支出数为19.6万元，决算支出数为10.06万元，上年决算支出数为7.07万元，完成本年预算数的52%，比2014年决算数上升了43%，主要原因为2015年因公出国（境）有1人次参加，组团数为1个；2014年无因公出国（境）的人数。三公具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费4.28万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2014年决算数上升，主要原因：2015年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）累计1人次，2014年无因公出国（境）人数。

     (二）公务用车购置及运行费4.25万元，主要用于开展执法工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出;保留公务用车数量为2辆，都是一般执法执勤用车;完成本年预算数的34%，比上年决算数下降了24%，主要原因：厉行节约。

   （三）公务接待费1.54万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2015 年共接待31批次、290人次；比上年决算数下降了2%，完成本年预算数的26%,主要原因：厉行节约。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区人社局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  万元，支出决算为0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购支出情况。

    金水区人社局2015年政府采购支出总额49.8万元。

   （二）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，金水区人社局共有2辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0套。