• 558340549/2016-00028
  • 金水区城市管理局
  • 财政,决算,部门决算
  • 2016-09-29
  • 2016-09-29
金水区城市管理局2015年决算公开

郑州市金水区城市管理局2015 年度


部门决算情况说明

一、部门职责及部门决算单位构成

1、金水区城市管理局主要职责:(一)贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。(二)负责辖区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的行业管理;研究制定行业的管理制度;负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。(三)负责编制我区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划,并组织实施。(四)参与我区对城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计;负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。(五)参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收;协助上级主管部门对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查,维护环卫基础设施的完好和功能的发挥(六)负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作;负责辖区中转站及公厕的管理工作;指导并协调各街道办事处的市容、环卫的管理工作。(七)负责辖区内建筑垃圾运输和城市养犬的审批、办证、管理工作;负责对辖区主、次干道实施机械化清扫(水冲)作业工作,提高辖区机械化清扫率。(八)负责辖区支路、背街小巷及其附属设施(包括行车道、人行道、路面、道板等)的维护管理。(九)负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。(十)参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收;协助上级市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查,维护市政设施的完好和功能的发挥。(十一)负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。(十二)负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫防治、养护、保洁等工作。(十三)负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等的现场勘察、初审、收费工作,并按程序上报市绿化主管部门。(十四)负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作。(十五)负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积,提高辖区绿化覆盖率。(十六)指导督促各街道办事处的市政、园林绿化的管理工作。(十七)负责辖区的城市防汛工作。(十八)承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

2、设置科室:办公室、人事财务计划科、市容环卫科、市政绿化科、服务保障科、应急协调处置中心、立刻办、养犬办。2015年决算构成为郑州市金水区城市管理局本级。

 

二、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计 14830.11万元,支出总计28124.64万元,与2014年相比,收入总计减少24277.93万元,下降62%,支出总计增加1830.15万元,增长6.96%。主要原因:收入下降是使用往年结余资金(包括二级机构帐户冻结转入我单位资金);支出增加是因我单位二级机构(金水区市容环境卫生管理队)帐户冻结,费用支出全部由金水区城市管理局帐户代管。

三、收入决算情况说明

本年收入合计14830.11 万元,其中:财政拨款收入 14148.96 万元,占95 %;其他收入 681.11 万元,占5  %。

四、支出决算情况说明

本年支出合计28124.64万元,其中:基本支出2041.4万元,占7.3 %;项目支出26083.24 万元, 占92.7 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算14148.96 万元,支出总决算为26829.91万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计减少22577.05万元,下降61%,支出总计增加775.92万元,增加2.9%。主要原因:收入下降是使用往年结余资金(包括二级机构帐户冻结转入我单位资金);支出增加是因我单位二级机构帐户冻结,费用支出全部由金水区城市管理局帐户代管。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为15738.4 万元,支出决算为26829.91 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30.92 万元,占0.12 %;社会保障和就业支出95.23万元,占0.35%;医疗卫生与计划生育支出34.25万元,占0.13%;城乡社区支出26644.17万元,占99.3%;住房保障支出25.34万元,占0.1%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 2.66 万元,支出决算为30.92  万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因:我单位下属二级机构帐户冻结,工会经费等拨付至局帐户。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为26.61  万元,支出决算为25.34  万元,完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因:单位职工退休。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生支出(款)。年初预算数为38.32万元,支出决算为34.25 万元,完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休,医疗基数的调整。

(四)社会保障和就业支出(类)医疗卫生支出(款)。年初预算数为45.7万元,支出决算为95.23万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因有死亡抚恤金和慰问困难群众。

(五)城乡社区支出(类)城乡支出(款)年初预算数为15179.3万元,支出决算为26644.17 万元,完成年初预算的 175 %。决算数大于预算数的主要原因单位二级机构帐户冻结,资金收入、费用支出全部由局帐户代管,。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出852.12  万元,其中:人员经费719.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费132.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为11.8 万元,支出决算为 9.78万元,完成预算的83 %,主要原因:公务接待费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.48万元,下降4.7 %,主要原因:公务接待费减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,

(二)公务用车购置及运行费8.04 万元,完成预算的91 %,现有公务车3辆,其中,公务用车购置费0 万元,购置0 辆车;公务用车运行维护费  8.04万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过保险费支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

决算数比 2014 年减少0.76万元,下降8.6 %,主要原因:节省开支。

(三)公务接待费 1.73 万元,完成预算的58 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待26批次、346人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:节省开支。

决算数比 2014 年增加0.3 万元,增长21  %,主要原因:城市实行精细化管理,业务量增长,督查误餐。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金 。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出64.5 万元,比 2014年增加32 %,主要原因:我单位二级机构帐户冻结,公用经费收入支出由局帐户代管。

(二)政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额8090.33万元,其中:政府采购货物支出1459.17万元,政府采购工程支出6218.92 万元,政府采购服务支出412.24 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,共有车辆908  辆,其中,一般公务用车2 辆,特种专业技术用车197  辆,其他用车709辆,其他用车主要是环卫人力三轮车,环卫电动车,用于道路清扫。


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