金水区绿化管理所2015 年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

绿化所主要负责管理本辖区园林绿地，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理及维护，城市园林绿化工程设计，城市绿地工程及城市广场工程设计；根据以上述职责，绿化所设立4个职能科室：办公室、人事财务科、督查科、业务科。

二、收入支出决算总体情况说明

绿化所2015年收入总计 936.88万元，支出总计 936.88  万元，与2014年相比，收、支总计各增加159.46 万元，增长 20.51%。主要原因：我所本年度新增绿化面积、补植补栽，新购业务车辆等，由于近年来加大城市建设移植移栽往来资金增加。

三、收入决算情况说明

绿化所本年收入合计 863.81 万元，其中：财政拨款收入 731.37 万元，占 84.67 %；事业收入 0 万元， 占0  %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 132.44 万元，占 15.33 %。

四、支出决算情况说明

绿化所本年支出合计919.2  万元，其中：基本支出 629.08  万元，占 68.44 %；项目支出 290.12 万元， 占31.56 %；经营支出 0 万元，占 0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

绿化所2015年财政拨款收支总决算 731.37 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加39.08  万元，增长5.65%。主要原因：人员经费增加、被评为文明单位等。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

绿化所2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 802.4 万元，支出决算为801.29   万元，完成年初预算的99.86  %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.61 万元，占0.45  %；社会保障和就业（类）支出47.98万元，占 5.99 % ；医疗卫生与计划生育（类）支出33.65万元，占4.20  % ；节能环保（类）支出1.18万元，占0.15  % ；城乡社区（类）支出688.02万元，占85.86%  ；住房保障（类）支出26.85  万元，占3.35 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 97.57 %。决算数（小于）预算数的主要原因：严把预算关，厉行节约。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 26.9 万元，支出决算为  26.85万元，完成年初预算的99.81  %。决算数（小于）预算数的主要原因：严把预算关。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绿化所2015年一般公共预算财政拨款基本支出511.65  万元，其中：人员经费489.49  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费 22.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

绿化所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为0.51  万元，完成预算的 25.5 %，，主要原因：严格按照中央八项规定，厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.09  万元，增长21.43 %，主要原因：因工作需要增加支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 0  %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置0  辆车；公务用车运行维护费  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.51  万元，完成预算的 25.5  %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  20 批次、128  人次。

决算数（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年增加0.09 万元，增长21.43  %，主要原因：因实际工作需要增加公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

绿化所2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为0  万元，完成年初预算的0  %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

绿化所2015 年机关运行经费支出 0 万元，比 2014年增减 0 %。

（二）政府采购支出情况。

绿化所2015 年政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，绿化所共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车0  辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车12辆，其他用车主要是洒水车、轻型载货汽车、高空作业车等；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，绿化所共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。