金水区爱卫办2015年度部门决算情况说明

    一、部门主要职责及部门决算单位构成

（一）郑州市金水区爱卫办主要职责：

1.在市爱卫办和区委、区政府的领导下，认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调、督导、检查、考核本行政区域内的爱国卫生工作。

2.根据上级爱卫会工作要求，结合金水区爱卫会工作的实际情况，制定全区爱国卫生工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施。

3.负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作。

4.负责全区病媒生物防制工作。

5.负责社区和单位健康教育的宣传、检查工作。

6.负责督导、检查、考核全区农村改水、改厕工作。

7.负责督导、检查、考核全区单位居民区的卫生工作。

8.负责全区省、市先进单位、无烟单位创建工作。

9.负责督导、检查、考核农村环境卫生整治工作。

（二）部门决算单位构成

金水区爱卫办部门决算单位构成为郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室（简称金水区爱卫办）。

    二、收入支出决算总体情况说明

金水区爱卫办2015年收入总计 557.34  万元，支出总计631.54   万元，与2014年相比，收入减少 128.61万元（2014年收入685.95万元），下降18.75 %。主要原因：2014年国家卫生城市复审，由金水区创建国际卫生城市指挥部转入工作经费60万元。另外2015年我单位职工减少2人，财政拨款收入相应减少。支出增加31.5万元（2014年支出600.04万元），上升5.25%。主要原因：2015年度公共环境病媒生物防治市场化运作费用增加。

    三、收入决算情况说明

金水区爱卫办本年收入合计 557.34 万元，其中：财政拨款收入 519.32 万元，占 93.18 %；事业收入  0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占  0%；其他收入  38.02万元，占 6.82 %。

    四、支出决算情况说明

金水区爱卫办本年支出合计631.54  万元，其中：基本支出 488.51  万元，占 77.35 %；项目支出 143.04 万元， 占 22.65 %；经营支出  0万元，占0 %。

    五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区爱卫办2015年财政拨款收支总决算 519.32 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少106.63万元（2014年财政拨款收入625.95万元）、下降 17.03 %。主要原因：2015年职工减少2人，拨入经费减少；2014年公共环境病媒生物防治市场化运作费用集中结算。支出总计568.58万元（2014年财政拨款支出600.04万元），减少31.46万元，下降5.24 %。主要原因：2015年职工减少2人，拨入经费减少；2014年公共环境病媒生物防治市场化运作费用集中结算。

    六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区爱卫办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为560 万元，支出决算为568.58万元，完成年初预算的 101.53 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  1.57万元，占0.28 %；社会保障和就业支出40.82万元，占7.18%；医疗卫生与计划生育支出439.19万元，占77.24%；城乡社区支出64.20万元，占11.29%；住房保障（类）支出 22.8 万元，占4.01  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：区政府拨入退休人员节日慰问金0.2万元，往年结转的工会经费1.37万元本年支出。

（二）社会保障和就业（类）社会保障和就业支出  年初预算为 36 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 113.39 %。决算数大于预算数的主要原因：春节慰问困难群众专款支出2.1万元，养老保险等缴费基数上调，增加了职工生育保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗卫生与计划生育事务支出 年初预算为 444.3 万元，支出决算为 439.19万元，完成年初预算的 98.89 %。决算数小于预算数的主要原因：职工减少1人。

（四）城乡社区支出（类）   城乡社区支出  年初预算为 57.4 万元，支出决算为 64.20万元，完成年初预算的 111.85 %。决算数大于预算数的主要原因：公共环境病媒生物防治市场化运作费用增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 22.3 万元，支出决算为  22.8万元，完成年初预算的 102.24 %。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  金水区爱卫办2015年一般公共预算财政拨款基本支出 445.55 万元，其中：人员经费 423.24 万元，主要包括：基本工资60.83万元、津贴补贴174.81万元、 奖金45.78万元、社会保障缴费69.62万元、住房公积金22.8万元、 其他对个人和家庭的补助支出49.39万元。

   公用经费22.31万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费0.13万元、邮电费0.29万元、取暖费6.83万元、培训费0.62万元、公务接待费2.85万元、专用材料费0.02万元、工会经费1.37万元、福利费2.44万元、其他商品和服务支出4.50万元。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区爱卫办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为  3.25万元，完成预算的 40.63 %，，主要原因：节约开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 10.78 万元（2014年“三公”经费财政拨款支出决算数14.03万元），下降76.84%，主要原因：2015年公务接待减少，节约了开支；2014年为国家卫生城市复审年，业务量大，检查较多，增加了公车运行费等支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。金水区爱卫办全年安排因公出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数等于年初预算数。

决算数比 2014 年增加 0 万元，增长0  %。

（二）公务用车购置及运行费  0万元，完成预算的  0 %，其中，公务用车购置费  0万元，购置  0辆车；公务用车运行维护费  0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数等于年初预算数的主要原因：爱卫办无公务用车。

决算数比 2014 年减少6 万元，下降100  %，主要原因：2015年无公车运行。

（三）公务接待费  3.25万元，完成预算的 40.63  %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 138 批次、1082人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：2015年公务接待减少，节约了开支。

决算数比 2014 年减少 4.78 万元（2014年公务接待费为8.03万元），下降）59.53 %，主要原因：2015年公务接待减少，节约了开支。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区爱卫办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区爱卫办2015 年机关运行经费支出  0万元，比 2014年增减 0%。

（二）政府采购支出情况。

金水区爱卫办2015 年政府采购支出总额 54.45万元，其中：政府采购货物支出  0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出  54.45万元。授予中小企业合同金额54.45 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区爱卫办共有车辆0  辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区爱卫办）共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。