南阳新村街道办事处

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南阳新村街道办事处2015年收入总计2854.16万元，支出总计3351.35万元。与2014年相比，收入总计增加749.69万元，增长36%，支出总计增加1750.97万元，增长109%，主要原因：因年初预算不包含专项经费。

二、收入决算情况说明

南阳新村街道办事处本年收入合计2854.16万元，财政拨款收入2854.16万元。

三、支出决算情况说明

南阳新村街道办事处本年支出合计3351.35万元，基本支出3351.35万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南阳新村街道办事处2015年财政拨款收入决算2854.16万元，支出决算3351.35万元。与2014年相比，收入总计增加749.69万元，增长36%，支出总计增加1750.97万元，增长109%，主要原因：因年初预算不包含专项经费。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南阳新村街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2519万元，支出决算为3351.35万元。主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（类）年初预算为1866万元，支出决算为2012.09万元。决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性工作内容和劳务成本上涨。

（二）国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性工作内容。

    （三）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为27.3万元。决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性工作内容。

    （四）社会保障和就业支出（类）年初预算为146万元，支出决算为313.17万元。决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性工作内容。

    （五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为192万元，支出决算为86.8万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的计生专项未开展且未支出。

    （六）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为256.68万元。决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性工作内容。

    （七）城乡社区支出（类）年初预算为261万元，支出决算为555.4万元。决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性工作内容和劳务成本上涨。

（八）住房保障支出（类）年初预算为54万元，支出决算为96.91万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数为个人和单位共同缴纳款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  南阳新村街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出3351.35万元，其中：人员经费2542.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费809.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区南阳新村街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为22.29万元，主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少14.22万元，下降39%，主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费22.28万元。其中，公务用车运行维护费22.28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。

决算数比2014年减少9.5万元，下降30%，主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。

（二）公务接待费0.01万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。

决算数比2014年减少4.72万元，下降99.88%，主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，南阳新村街道办事处共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，一般巡逻巡防用车3辆，其他车辆2辆。