审批中心2015 年度部门决算情况说明

金水区行政审批服务中心成立于2002年1月28日，正科级建制。主要履行有关行政审批事项的组织、监督管理和服务职能。内部机构设置分为两个层级，第一层级是内部管理层，设置办公室、业务科、督查科、网络科，负责内部协调与管理;第二层级是窗口办事层，由区政府职能部门派驻中心的办事窗口组成，负责各职能部门的行政审批事项。

一、收入支出决算总体情况说明

审批中心2015年收入总计788.12万元，支出总计808.29万元，与2014年相比，收入增加481.22万元，增加了133.34%；支出增加443.67万元，增长121.68%。主要原因是大厅业务增加，给17个办事处购置了一批设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计788.12万元，其中：财政拨款收入772.18万元，占97.97%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.94万元，占2.03 %。

三、支出决算情况说明

审批中心本年支出合计808.29万元，其中：基本支出274.47万元，占33.96%；项目支出533.82万元， 占66.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

审批中心2015年财政拨款收支总决算：2015年收入772.18万元，支出总计783.15万元，与2014年相比，收入增加411.28万元，增加了113.96%；支出增加429.57万元，增长121.49%。主要原因是大厅业务增加，给17个办事处购置了一批设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

审批中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269万元，支出决算为1269万元，完成年初预算的61.71%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出774.07万元，占98.84%；住房保障（类）支出9.08万元，占1.16 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1260.6万元，支出决算为774.07万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于预算数的主要原因：财政直接把一批款项拨给各办事处了。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为8.4万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

审批中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出252.13万元，其中：人员经费182.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费70.09万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

审批中心2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元， 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.47万元，下降0.25 %，主要原因：严格执行八项规定，廉洁从政。

（一）因公出国（境）费 0万元，14年也是0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，14年也是0万元。

（三）公务接待费0.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待15批次、105人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

审批中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

审批中心2015 年机关运行经费支出808.29万元，比 2014年的364.62万元增加443.67万元，增长121.68%  %，主要原因：主要原因是大厅业务增加，给17个办事处购置了一批设备。

（二）政府采购支出情况。

审批中心2015 年政府采购支出总额475.3万元，其中：政府采购货物支出475.3万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额475.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，审批中心共有车辆0辆，其中，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。