• 005279426/2016-00430
  • 金水区人民政府
  • 预算,决算
  • 2016-10-08
  • 2016-10-08
金水区总工会2015 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    金水区总工会2015年收入总计480.45万元,支出总计520.89万元,与2014年相比,收入减少2.84万元、下降率为0.59%,支出增加42.61万元、增长率为8.91%,主要原因为2015年为工会职工活动年,我单位开展了广场惠民、各类知识竞赛、健步走、送清凉、环保宣传等大量职工活动,因此支出较2014年相比上浮较大。

    二、收入决算情况说明

金水区总工会本年收入合计480.45万元,其中:财政拨款收入469.24万元,占97.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入11.21万元,占2.3%。

    三、支出决算情况说明

    金水区总工会本年支出合计520.89万元,其中:基本支出163.22万元,占31.3%;项目支出357.68万元,占68.7%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区总工会2015年财政拨款收入总计469.24万元,支出总计509.68万元,与2014年相比,财政拨款收入减少14.05万元、下降率为2.91%,财政拨款支出增加31.4万元,增长率为6.57%,主要原因为2015年为工会职工活动年,我单位开展了广场惠民、各类知识竞赛、健步走、送清凉、环保宣传等大量职工活动,因此支出较2014年相比上浮较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区总工会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  483万元,支出决算为509.68万元,完成年初预算的105.5%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出479.12万元,占94%;社会保障和就业(类)支出9.1万元,占1.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.2万元,占1.2%;城乡社区(类)支出10万元,占2%;住房保障(类)支出5.26万元,占1%。

   (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为464.5万元,支出决算为479.13万元,完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常增资且工会职工活动年支出较大。

   (二)社会保障和就业支出(类)。年初预算为7.1万元,支出决算为9.1万元,完成年初预算的128.17%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常调整社会保险。

   (三)医疗卫生支出(类)。年初预算为6.4万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因为职工正常调整医疗保险。

   (四)城乡社区支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因为2013年西部区域整治工作奖励我单位10万元且该笔款项一直未支出,2015年开展“五一”慰问职工及劳模体检活动因经费不足需要支出该笔款项。

   (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为5万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常调整住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区总工会2015年一般公共预算财政拨款基本支出152万元,其中:人员经费128.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费23.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区总工会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.44万元,完成预算的44%,主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.34万元,增长340%,主要原因为2014年公务接待费用基数较小,故增加比例较大。具体支出情况如下:

   (一)因公出国(境)费0万元。

   (二)公务用车购置及运行费0万元。

   (三)公务接待费0.44万元,完成预算的44%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待14批次、139人次。

    决算数小于年初预算数的主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。

    决算数比2014年增加0.34万元,增长340%,主要原因为2014年公务接待费用基数较小,故增加比例较大。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区总工会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    金水区总工会2015年机关运行经费支出23.35万元,比2014年增加112.66%,主要原因为2015年为工会职工活动年,我单位开展大量职工活动,因此支出较2014年相比上浮较大。

   (二)政府采购支出情况。

    金水区总工会2015年没有政府采购支出情况。

   (三)国有资产占用情况。

    截至2015年12月31日,金水区总工会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(目前该车处于毁损待报废状态,该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用,但一直未履行过户手续,该车辆仍挂在单位账面上,因此出现账面上有公务用车,但实际没有产生公务用车相关费用的情况,目前已向区财政部门提出报废申请)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2015年,金水区总工会没有进行预算绩效评价工作。


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