金水区文化旅游局2015 年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

    金水区文化旅游局主要职责：

   （一）“一手抓繁荣，一手抓管理”培育发展文化市场、出版物市场、旅游市场，促进全区文化、旅游产业健康快速发展。

   （二）宣传贯彻执行党和国家文化、新闻出版、旅游、广播电影电视有关法律、法规、条例、政策。

   （三）运用各种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策。

   （四）负责推进全区公共文化服务、基层文化设施建设，采取群众喜闻乐见的形式多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文化娱乐活动。

   （五）开办各种类型培训班，辅导并培训群众文化艺术骨干，提高群众文化艺术水平。

   （六）搜集、整理民族、民间文化艺术遗产，建立文化艺术网络，加强对非物质文化遗产保护。

   （七）研究拟定全区文物、博物馆事业的发展方针、政策法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施，加强文物的保护工作，协助有关部门做好文物的保护和申报、管理工作。

   （八）管理辖区内的书报刊市场、音像市场、电子出版物市场、美术品市场、软件市场、印刷市场、娱乐市场经营活动及其它文化经营活动。

   （九）审核登记文化市场、出版物市场经营项目。

   （十）对辖区文化、旅游、新闻出版经营单位的经营活动进行监督、稽查、登记，依法制止和查处违法、违规经营行为。

   （十一）组织协调“扫黄打非”成员单位开展工作，加强著作权保护工作。

   （十二）负责本区旅游资源的调查和旅游统计工作。

   （十三）研究、拟订全区旅游市场开发战略和规划；负责全区旅游业整体形象的策划和对外宣传工作。

   （十四）承担我区假日旅游协调领导小组办公室工作。

   （十五）了解和掌握文化市场、出版物市场、旅游市场动态并及时向上级反映和汇报。

   （十六）负责全区文化产业及文化创意产业的规划、发展工作，指导全区文化产业经营活动。

   （十七）负责各类文献外借、内阅、检索、视听服务，实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享。

   （十八）按时完成农村公益数字电影放映工作。

   （十九）承办区政府交办的其它事项。

   （二十）法律、法规规定的其它职责。

    决算单位构成：郑州市金水区文化旅游局。

二、收入支出决算总体情况说明

    金水区文化旅游局2015年收入总计1928.61万元，支出总计   2969.11万元，与2014年相比，收入减少674.04万元、减少25.9%，主要原因是上级专项减少，年末零余额账户清零；支出增加1842.91万元，增长163.64%，主要原因是2014年度12月拨入大额专项资金，于2015年支付以及使用以前年度结转资金。   

三、收入决算情况说明

    金水区文化旅游局本年收入合计1928.61万元，其中：财政拨款收入1885.12万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入43.48万元，占2%。

四、支出决算情况说明

    金水区文化旅游局本年支出合计2969.11万元，其中：基本支出597.03万元，占20%；项目支出2372.08万元，占80%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区文化旅游局2015年财政拨款收支总决算财政拨款收入1885.12万元、支出为2915.42万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少609.03，下降24%，原因为部分项目变化，年末零余额账户清零；支出增加1874.12万元，增长179.98%，主要原因是2014年度12月拨入大额专项资金，于2015年支付以及使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区文化旅游局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1895.0万元，支出决算为2146.01万元，完成年初预算的113.25%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.24万元，占0.1%；文化体育与传媒支出1068.61万元,占49.8%;社会保障和就业支出45.85万元,占2.1%;医疗卫生与计划生育支出32.1万元，占1.4%；商业服务业等支出972.52万元，占45.5%；住房保障（类）支出24.7万元，占1.1%。

   （一）一般公共服务（类）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：业务正常变化。

   （二）文化体育与传媒支出（类）年初预算为1752.7万元，支出决算为1068.61万元，完成年初预算的60.97 %。决算数小于预算数的主要原因：区级文化活动中心由建设改为租赁。

   （三）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.6万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的132.51%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员1人，新增缴纳生育保险，工伤保险改为该分类。

   （四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为32.6万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因：工伤保险改为其他分类。

   （五）商业服务业等支出（类） 年初预算为50万元，支出决算为972.52万元，完成年初预算的1945.04%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨入的专项资金。

   （六）住房保障支出（类）。年初预算为22.8万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员1人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区文化旅游局2015年一般公共预算财政拨款基本支出548.58万元，其中：人员经费481.68万元，主要包括：基本工资62.84万元、津贴补贴200.91万元、 奖金47.86万元、社会保障缴费73.91万元、救济费4.55万元、奖励金0.94万元、住房公积金24.7万元、其他对个人和家庭的补助支出65.96万元；公用经费66.9万元，主要包括：办公费15.17万元、印刷费1.37万元、水费0.41万元、电费5.09万元、邮电费1.24万元、物业管理费1.8万元、差旅费1.96万元、维修（护）费17.16万元、培训费3.82万元、公务接待费0.3万元、劳务费4.3万元、工会经费1.92万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置11.67万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   金水区文化旅游局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  5.4万元，支出决算10.59万元，完成预算的196.11%，主要原因：举行街舞大赛赛事工作人员加班用餐。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4.87万元，增长85.14%，主要原因：举行街舞大赛赛事工作人员加班用餐。具体支出情况如下：

  （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%。全年未安排因公出国（境）团组，全年无因公出国（境）人次。

  （二）公务用车购置及运行费4.73万元，完成预算的98.54%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费4.73万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

   决算数小于年初预算数的主要原因：业务正常变化。

   决算数比 2014 年减少0.13万元，下降2.67%，主要原因：业务正常变化。

  （三）公务接待费5.86万元，完成预算的976.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待40 批次、344人次。

   决算数大于年初预算数的主要原因：举行街舞大赛赛事工作人员加班用餐。

   决算数比 2014 年增加5万元，增长581.40%，主要原因：举行街舞大赛赛事工作人员加班用餐。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区文化旅游局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为769.41万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：2015年补助市县国家电影事业发展专项资金—国产片返还99万元，2014年中央补助地方国家电影事业发展专项资金596万元，社区文化中心、活动室、街道文化站设备购置资金74.41万元。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    金水区文化旅游局2015 年机关运行经费支出50.79万元，比 2014年增加0.49%，主要原因：业务正常变化。

   （二）政府采购支出情况。

    金水区文化旅游局2015 年政府采购支出总额222.41万元，其中：政府采购货物支出155.08万元，政府采购工程支出33.43万元，政府采购服务支出33.90万元。

   （三）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，金水区文化旅游局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。