金水区文化馆2015 年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

    金水区文化馆主要职责：负责繁荣文化事业，组织群众文化活动，组织文艺演出；美术摄影作品展览；器乐、声乐、舞蹈培训，文艺创作培训；“非物质文化遗产”保护工作。

决算单位构成：郑州市金水区文化馆。

二、收入支出决算总体情况说明

    金水区文化馆2015年收入总计 219.2 万元，支出总计 267.51  万元，与2014年相比，收入减少11.64万元、减少5.04%，原因是年末零余额账户清零；支出增加53.16万元，增长24.8%，原因是上级拨入的专项资金以及使用以前年度结转资金。

三、收入决算情况说明

    金水区文化馆本年收入合计219.2万元，其中：财政拨款收入202.86万元，占92.55%；其他收入16.34万元，占7.45%。

四、支出决算情况说明

    金水区文化馆本年支出合计267.51万元，其中：基本支出216.51万元，占80.94%；项目支出51.00万元，占19.06%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区文化馆2015年财政拨款收入总决算202.86万元，财政拨款支出总决算249.56万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少27.89万元，减少12.09%，原因为年末零余额账户清零；支出增加45.84万元，增加22.50%，原因为上级拨入的专项资金以及使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区文化馆2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.7万元，支出决算为249.56万元，完成年初预算的127.52%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.39万元，占0.56%；文化体育与传媒（类）支出207.82万元，占83.27%；社会保障和就业支出（类）支出16.89万元，占6.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.19万元，占5.29%；住房保障（类）支出10.27万元，占4.12%。

   （一）一般公共服务（类）。年初预算为0.9万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的154.44%。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度结转资金。

   （二）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为160.3万元，支出决算为207.82万元，完成年初预算的129.64%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨入的专项资金以及使用以前年度结转资金。

   （三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为12.4万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的136.21%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员1人，新增缴纳生育保险，工伤保险改为该分类。

   （四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为13.0万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员1人。

   （五）住房保障支出（类）。年初预算为9.1万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员1人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区文化馆2015年一般公共预算财政拨款基本支出198.56万元，其中：人员经费182.90万元，主要包括：基本工资25.68万元、津贴补贴83.93万元、 奖金20.04万元、社会保障缴费30.38万元、奖励金0.35万元、住房公积金10.27万元、其他对个人和家庭的补助支出12.24万元；

    公用经费15.66万元，主要包括：办公费6.59万元、邮电费0.18万元、维修（护）费2.32万元、工会经费0.80万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置5.76万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    金水区文化馆2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.07万元,原因为接待上级工作检查。具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%。全年未安排因公出国（境）团组，全年无因公出国（境）人次。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的100%。无公务用车购置费，未购置车辆；无公务用车运行维护费。

   （三）公务接待费0.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待1批次、20人次，原因为接待上级工作检查。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区文化馆2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购支出情况。

   （二）金水区文化馆2015 年政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元。

   （三）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，金水区文化馆无车辆。