金水区广播电视中心2015年部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

    金水区广播电视中心主要职责：负责按时完成公益数字电影放映工作；做好文化旅游局影像资料的拍摄、制作、保存、管理工作。

    决算单位构成：郑州市金水区广播电视中心。

二、收入支出决算总体情况说明

    金水区广播电视中心2015年收入总计99.32万元，支出总计   102.93万元，与2014年相比，收入增加7.66万元、增加8.36%，原因是人员支出正常增长；支出增加17.17万元，增长20.02%，原因是人员支出正常增长     以及使用以前年度结转资金。

三、收入决算情况说明

    金水区广播电视中心本年收入合计99.32万元，其中：财政拨款收入91.58万元，占 92.21%；其他收入7.74万元，占7.79%。

四、支出决算情况说明

    金水区广播电视中心本年支出合计102.93万元，其中：基本支出102.93 万元，占 100%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区广播电视中心2015年财政拨款收入总决算91.58 万元，财政拨款支出总决算92.80 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少0.07万元，减少0.08%，原因为结余资金收回；支出增加8.23万元，增加9.73%，原因是人员支出正常增长以及使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区广播电视中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.90万元，支出决算为92.80万元，完成年初预算的 76.76%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4万元，占  0.43%；文化体育与传媒支出71.11万元，占76.63%；社会保障和就业支出 9.22万元，占9.94%；医疗卫生与计划生育支出 6.86万元，占7.39%；住房保障（类）支出5.21万元，占5.61%。

   （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因结余资金收回。

   （二）文化体育与传媒支出。年初预算为100.8万元，支出决算为71.11万元，完成年初预算的70.55%。决算数小于预算数原因专题片制作项目未实施。

   （三）社会保障和就业支出。年初预算为7.8万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的118.21%。决算数大于预算数的主要原因新增缴纳生育保险，工伤保险改为该分类。

   （四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因工伤保险改为其他分类。

   （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为4.8万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的 108.54 %。决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴纳基数调整增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区广播电视中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出  92.8万元，其中：人员经费 91.38 万元，主要包括：基本工资14.51万元、津贴补贴40.20万元、奖金9.37万元、社会保障缴费16.08万元、住房公积金5.21万元、其他对个人和家庭的补助支出5.94万元；

    公用经费1.42万元，主要包括：办公费0.18万元、邮电费0.02万元、维 修（护）费0.18万元、培训费0.04万元、工会经费0.4万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.56万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    金水区广播电视中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%。全年未安排因公出国（境）团组，全年无因公出国（境）人次。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的100%。无公务用车购置费，未购置车辆；无公务用车运行维护费。

   （三）公务接待费0万元，完成预算的100%，无各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0批次、0人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区广播电视中心2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购支出情况。

    金水区广播电视中心2015 年政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元。

   （二）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，金水区广播电视中心无车辆。